CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
08539010010 - VODAFONE OMNITEL B.V. |
08539010010 - VODAFONE OMNITEL B.V. |
Agg. 28.029,75
Liquidati 28.029,75 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 |
Comune di ITTIRI ZF31265CAC |
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORNICIONE PALAZZO MUNICIPALE E SCUOLA VIA PORCHEDDU ” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDIVAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA EDILE MURA SALVATORE DI ITTIRI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01138090905 - so.pi.co. s.n.c. 02206860906 - MURA SALVATORE 02217040902 - COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.R.L. 01789340906 - SA.MO. SRL 01157660901 - DERIU GIOVANNI ANTONIO 02054470907 - SOGGIA ANTONIO |
02206860906 - MURA SALVATORE |
Agg. 14.819,00
Liquidati 14.819,00 |
dal 31-12-2014 al 02-09-2015 |
Comune di ITTIRI Z9D11F7E10 |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA NUOVE IDEE SOCIETA' COOP. SOC. DI TULA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9D11F7E10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01473990909 - NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS NO PROFIT - TULA |
01473990909 - NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS NO PROFIT - TULA | Agg. 7.518,00 |
dal 15-12-2014 al 31-12-2014 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
AAnticipazione fondo Economale. Fornitura carburante mezzi Comunali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 992,00 |
dal 23-01-2015 al 28-02-2015 |
Comune di ITTIRI ZB812C97AE |
Fornitura estintori per gli immobili comunali, tramite mercato elettronico. Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02432010904 - AS ANTINCENDIO |
02432010904 - AS ANTINCENDIO |
Agg. 1.938,00
Liquidati 1.938,00 |
dal 23-01-2015 al 31-03-2015 |
Comune di ITTIRI ZD212E182B |
Manutenzione straordinaria pompa di calore teatro comunale. Sostituzione vaso di espansione e pompa di circolazione.affidamento alla ditta lovisi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 684,00
Liquidati 684,00 |
dal 28-01-2015 al 31-03-2015 |
Comune di ITTIRI Z4D13131CC |
fornitura gasolio immobili comunali tramite convenzione attiva CONSIP | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00306580903 - Transport sas |
00306580903 - Transport sas |
Agg. 12.229,00
Liquidati 12.196,00 |
dal 06-02-2015 al 28-02-2015 |
Comune di ITTIRI Z141395F6C |
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE COMUNE DI ITTIRI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORMULA AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
Agg. 2.500,00
Liquidati 2.500,00 |
dal 16-03-2015 al 31-05-2015 |
Comune di ITTIRI Z40138B5E5 |
sostituzione scheda elettronica per la pompa di calore del Teatro Comunale. Affidamento alla ditta POSADINU. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO |
01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO |
Agg. 750,00
Liquidati 750,00 |
dal 16-03-2015 al 30-04-2015 |
Comune di ITTIRI Z431306324 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA OLMI 25. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VERDE VITA PER LA RIMOZIONE DI LASTRE DI ETERNIT IN CEMENTO AMIANTO. CODICE CIG Z431306324 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01721260907 - VERDE VITA SRL |
01721260907 - VERDE VITA SRL |
Agg. 2.400,00
Liquidati 2.400,00 |
dal 18-03-2015 al 15-04-2015 |
Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 |
Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 |
Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
06832931007 - gala spa |
06832931007 - gala spa | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 |
Comune di ITTIRI ZCF1412822 |
CONTRATTO ESTENSIONE DIBIWATT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MENOWATT GE srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01384070445 - MENOWATT |
01384070445 - MENOWATT |
Agg. 4.341,00
Liquidati 4.341,00 |
dal 20-04-2015 al 20-04-2016 |
Comune di ITTIRI Z63143516C |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA GRUPPI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.FORNITURA E POSA IN OPERA DEI COMPONENTI DETERIORATI DA SOSTITUIRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIEL di SIMULA GAVINO.CIG:Z63143516C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
Agg. 2.530,00
Liquidati 2.530,00 |
dal 06-05-2015 al 31-07-2015 |
Comune di ITTIRI Z291461D38 |
Impegno di spesa per lo svuotamento cassonetti dall' esterno dell' ecocentro comunale. | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 4.500,00
Liquidati 4.500,00 |
dal 01-05-2015 al 31-07-2015 |
Comune di ITTIRI z3f14a6473 |
ACQUISIZIONE TARGA VIARIA IN CERAMICA CON STEMMA COMUNE, SCRITTA A COLORI E PORTATARGA IN METALLO. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AIT SEGNALETICA SNC – CIG: Z3F14A6473- | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA S.n.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A. |
01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA S.n.C. DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A. |
Agg. 150,00
Liquidati 150,00 |
dal 25-05-2015 al 29-05-2015 |
Comune di ITTIRI Z2314AA08E |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE. CIG: Z2314AA08E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
Agg. 24.000,00
Liquidati 21.600,00 |
dal 01-06-2015 al 30-10-2015 |
Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00891951006 - Kuwait Petroleum |
00891951006 - Kuwait Petroleum |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 |
Comune di ITTIRI ZF4152D720 |
fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 01-PROCEDURA APERTA |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 2.850,00
Liquidati 2.850,00 |
dal 02-07-2015 al 17-07-2015 |
Comune di ITTIRI Z670C6AD25 |
PROGETTO PER L'EVOLUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL' 'INFRASTRUTTURA DI RETE DEL COMUNE DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AXENTER DI FABRIZIO SPIGA DI SASSARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA |
02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA |
Agg. 4.684,80
Liquidati 4.684,80 |
dal 30-12-2013 al 27-01-2015 |
Comune di ITTIRI Z4C10FC10E |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL 02138390360 - FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL 01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA 01193820683 - ITAL SYSTEM SRL 01866580812 - MEMOGRAPH 01604110971 - PROGETTI D'UFFICIO SRL 01261820839 - PAM UFFICIO 02213420926 - PC OFFICE SRL 02359760283 - ELLIS SRL |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL |
Agg. 3.517,26
Liquidati 3.517,26 |
dal 03-11-2014 al 05-01-2015 |
Comune di ITTIRI Z6E11749FA |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 5.124,00
Liquidati 5.124,00 |
dal 31-10-2014 al 29-01-2015 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISTO ECONOMALE PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ONLINE UTILE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ONLINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 30,30
Liquidati 30,30 |
dal 04-02-2015 al 04-02-2015 |
Comune di ITTIRI Z9C127DB23 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2015 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 16.573,70
Liquidati 16.573,70 |
dal 29-12-2014 al 30-06-2016 |
Comune di ITTIRI ZB3143A8AD |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL DI SASSARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02105140905 - SISTEMI INFORMATICI DI ALESSANDRO NURCHIS 01586370908 - TEAM SERVICE SRL 01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 4.079,68
Liquidati 4.079,68 |
dal 16-04-2015 al 23-05-2015 |
Comune di ITTIRI ZC113BF3D3 |
ACQUISTO DI NR. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI "CONCILIA WEB" SUL NUOVO SERVER IN DOTAZIONE PRESSO L'ENTE, CON ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 488,00
Liquidati 488,00 |
dal 20-03-2015 al 27-03-2015 |
Comune di ITTIRI ZD513B7FA3 |
FORNITURA MODULO APPLICATIVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 2.549,80
Liquidati 2.549,80 |
dal 23-03-2015 al 23-04-2015 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISTO ECONOMALE PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE DEI RESPONSABILI DEL SETTORE SEGRETERIA AA GG ECONOMICO FINANZIARIO, DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE, SCOLASTICO E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 58,80
Liquidati 58,80 |
dal 07-04-2015 al 14-04-2015 |
CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Comune di ITTIRI Z9F0F0B62D |
SERVIZIO INTERNET AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE POSTA ELETTRONICA E PEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 - 20-04-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZAC124DAD7 |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E NUOVO SERVER COMUNALE SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 9.894,08 |
dal 23-12-2014 al 31-01-2015 - 23-04-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: ZBE124ED6B- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 10.011,00 |
dal 18-12-2014 al 28-02-2015 - 10-08-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z10117CD84 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - CIG: Z10117CD84- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 3.370,00
Liquidati 2.154,00 |
dal 24-12-2014 al 31-01-2015 - 31-12-2014 |
||
Comune di ITTIRI Z8D100E4B5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI VIA I. COSSU - ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CAPOLINO - CIG: Z8D100E4B5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.305,00 |
dal 11-12-2014 al 28-02-2015 - 11-02-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z6010E3474 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG : Z6010E3474. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 06-10-2014 al 30-09-2015 - 30-09-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z4D0BF341B |
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AVVIO DEL PROGETTO E PER LA CREAZIONE DEL MERCATO CONTADINO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 22.030,00 |
dal 03-02-2014 - 05-10-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z7B0ABDA6E |
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 20.308,00
Liquidati 12.000,00 |
dal 10-07-2013 - 17-08-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZB40E8D61C |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 250,00 |
dal 30-11--0001 - 07-04-2014 |
||
Comune di ITTIRI ZF6086F950 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO”. INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 2.715,00
Liquidati 1.324,00 |
dal 14-05-2013 - 15-04-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z9410B8765 |
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 12.875,00
Liquidati 12.811,00 |
dal 09-10-2014 - 09-02-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z190C288D3 |
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". TERZO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE. DEVIAZIONE DELLE ACQUE MISTE – CONFLUENZA NELLA LINEA PRINCIPALE DELLA LOTTIZZAZIONE- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 11.830,00
Liquidati 11.054,00 |
dal 20-11-2013 al 26-02-2014 - 09-02-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZB3129172A |
RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED ARREDO URBANO PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.000,00 |
dal 31-12-2014 - 02-04-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z7E0FC6584 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.380,00 |
dal 30-11--0001 - 01-01-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZA30D7B4CB |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO) A SUPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU. – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.978,00 |
dal 27-01-2014 - 02-04-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZA9122E5FE |
LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.844,00 |
dal 10-12-2014 - 09-02-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z1610D43E7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z1610D43E7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.381,00
Liquidati 874,00 |
dal 23-10-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
||
Comune di ITTIRI ZB31291825 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZB31291825 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 839,00 |
dal 30-12-2014 al 31-01-2015 - 06-03-2015 |
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Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 16-06-2015 |
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Comune di ITTIRI Z481295F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.135,00 |
dal 31-12-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI Z6217460F5 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM. SRL – CIG: Z6217460F5 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.426,00
Liquidati 1.293,24 |
dal 25-11-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI Z640CFBF11 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA KONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 2.951,00
Liquidati 1.286,00 |
dal 18-12-2013 al 27-06-2014 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI ZDF10E9B51 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA. CIG: ZDF10E9B51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 8.631,50 |
dal 26-09-2014 al 11-10-2014 - 31-12-2014 |
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Comune di ITTIRI 56584214B9 |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 43.294,00
Liquidati 38.067,00 |
dal 05-05-2014 al 31-12-2014 - 30-04-2015 |
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Comune di ITTIRI ZCB0DDC8CB |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 1.350 MC DI TOUT-VENANT PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI - CIG ZCB0DDC8CB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 19.518,85
Liquidati 14.966,10 |
dal 13-05-2014 al 31-12-2014 - 27-04-2015 |
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Comune di ITTIRI Z5E11F587E |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata.mercato Elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.450,00 |
dal 27-11-2014 al 31-12-2014 - 02-03-2015 |
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Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di ITTIRI al CONSORZIO ZIR chilivani Ozieri.( Disposizione Regione Sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 243.450,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 - 04-02-2015 |
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Comune di ITTIRI Z670754E1B |
Manutenzione centrali termiche immobili comuanli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 17.571,00
Liquidati 13.178,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 04-03-2015 |
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Comune di ITTIRI ZC511C64DC |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE. DITTA CNS BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 9.000,00
Liquidati 1.493,00 |
dal 01-11-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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Comune di ITTIRI ZAE10A18D8 |
servizio di pulizia caditoie comune di ittiri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.636,00 |
dal 29-09-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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Comune di ITTIRI ZC617A7D49 |
MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC617A7D49 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 930,00
Liquidati 930,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI Z3C16CDAE1 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z3C16CDAE1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.458,00
Liquidati 1.458,00 |
dal 29-10-2015 al 31-12-2015 - 30-11-2015 |
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Comune di ITTIRI ZA011E4DF2 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 248,00 MC DI CALCESTRUZZO – CIG : ZA011E4DF2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 16.367,00 |
dal 26-11-2014 al 31-03-2015 - 08-09-2015 |
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Comune di ITTIRI ZE60E4F0B9 |
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 30/12/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 365,00 |
dal 31-03-2014 al 31-12-2014 - 25-02-2015 |
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Comune di ITTIRI ZDA11FE4C9 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 192,667 MC DI TOUT-VENANT – CIG : ZDA11FE4C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.785,00 |
dal 03-12-2014 al 31-03-2015 - 17-03-2015 |
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Comune di ITTIRI Z2314AA08E |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE. CIG: Z2314AA08E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 24.000,00
Liquidati 21.600,00 |
dal 01-06-2015 al 30-10-2015 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 29-04-2015 |
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Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |