Comune di IttiriBandi anno 2016
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z351829331 |
Fornitura GPL impianti sportivi. Affidamento ditat Liquigas. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
Agg. 819,00
Liquidati 754,00 |
dal 26-01-2016 al 29-02-2016 |
| Comune di ITTIRI 6327614043 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI CIRCOSTANTI DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE MARTINEDDU per due anni. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
02192420905 - TERRA MARINA COOP. SOCIALE ARL 01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE 02796710925 - ECOGREEN SOC. COOP. SOCIALE S.R.L. 03151170929 - ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE |
02796710925 - ECOGREEN SOC. COOP. SOCIALE S.R.L. 03151170929 - ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE |
Agg. 155.395,00
Liquidati 64.482,70 |
dal 25-01-2016 |
| Comune di ITTIRI Z05182E948 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN BRUCIATORE NELLA SCUOLE DI VIA PORCHEDDU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOVISI. CIG: Z05182E948 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 819,00
Liquidati 819,00 |
dal 25-01-2016 al 28-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z4E1847F43 |
INDIZIONE DI GARA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA - BIENNIO 2016/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 16.200,00
Liquidati 14.547,37 |
dal 02-03-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO PIAGGIO QUARGO E MOTOSEGA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 322,00
Liquidati 322,00 |
dal 01-02-2016 al 09-02-2016 |
| Comune di ITTIRI ZD7184F787 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PREDISPOSIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE P.L.E. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG: ZD7184F787- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
Agg. 700,00
Liquidati 700,00 |
dal 01-02-2016 al 11-03-2016 |
| Comune di ITTIRI 026235455D |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZAZZIONE MEDIANTE LEASING FINANZIARIO, NONCHE' MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA INPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI: CIG: 026235455D | 01-PROCEDURA APERTA |
00319850905 - SARDA LEASING SPA 11694530152 - progetto terra 01242240990 - Palladini e Partners |
00319850905 - SARDA LEASING SPA 11694530152 - progetto terra 01242240990 - Palladini e Partners |
Agg. 44.678,00
Liquidati 44.678,00 |
dal 01-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZA0186CD0E |
FORNITURA ASTE IDROMETRICHE INCISE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCANDELLARI SRL – CIG: ZA0186CD0E - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01483980908 - SCANDELLARI SRL |
01483980908 - SCANDELLARI SRL |
Agg. 563,90
Liquidati 563,90 |
dal 15-02-2016 al 11-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z9818543B1 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL CON SEDE IN ASSEMINI PER L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE PRATICHE EDILIZIE PER L'ANNO 2016 PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE | 01-PROCEDURA APERTA |
03170580926 - Halley Sardegna s.r.l. |
03170580926 - Halley Sardegna s.r.l. |
Agg. 1.398,00
Liquidati 1.398,00 |
dal 15-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO CIRCOLATORE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUA SANITARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 204,00
Liquidati 204,00 |
dal 15-02-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z41186CEE7 |
Acquisto gasolio da riscaldamento - mercato elettronico convenzione consip. impegno di spesa a favore della ditta Transport. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00306580903 - Transport sas |
00306580903 - Transport sas |
Agg. 5.983,00
Liquidati 5.755,00 |
dal 10-02-2016 al 29-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z9B175F2A0 |
Fornitura carburante mezzi comunali. ditta Kuwait Petroleum. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00891951006 - Kuwait Petroleum |
00891951006 - Kuwait Petroleum |
Agg. 11.951,00
Liquidati 9.079,00 |
dal 16-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z14140067F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N° 163/2006 E SS.MM.II - CIG: Z14140067F. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02052690845 - CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. |
02052690845 - CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. |
Agg. 42.306,55
Liquidati 42.306,55 |
dal 05-05-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI Z44188DA4D |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITÀ INTERNET, PER L'ANNO 2016. ACQUISTO TRAMITE Me.PA. ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA n. 2749579) - COD. CIG: Z44188DA4D. | 01-PROCEDURA APERTA |
01718201005 - ANCITEL |
01718201005 - ANCITEL |
Agg. 1.255,38
Liquidati 1.255,38 |
dal 19-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA URGENTE PER IL PERSONALE TECNICO-MANUTENTIVO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 117,00
Liquidati 117,00 |
dal 22-02-2016 al 24-02-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO, DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE, RESISTENZA E VASO ESPANSIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUA SANITARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 204,00
Liquidati 139,34 |
dal 17-02-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO CASSETTE E ACCESSORI PER L' INSTALLAZIONE DI CONTATORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 819,00
Liquidati 818,50 |
dal 17-02-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z66187FB18 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 499,00
Liquidati 499,00 |
dal 22-02-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z561896093 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2007/2013. MISURA 321 “SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE” – MINIBUS PEUGEOT TG: FB340EZ. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER ASSICURAZIONE DEL MEZZO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10065171000 - DESMOS SPA INSURANCE BROKER |
10065171000 - DESMOS SPA INSURANCE BROKER |
Agg. 1.063,05
Liquidati 1.063,05 |
dal 22-02-2016 al 08-03-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI RICAMBI PER LA FONTANA PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 700,00
Liquidati 610,00 |
dal 23-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 200,00
Liquidati 80,48 |
dal 11-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 100,00
Liquidati 65,00 |
dal 28-01-2016 al 24-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z56186C6D6 |
ACQUISTO DI NR. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO SOFWARE STATISTICHE ISTATEL JDEMOS - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 1.120,00
Liquidati 1.120,00 |
dal 24-02-2016 al 26-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z6C18763C2 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ANCITEL PER L’ABBONAMENTO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA E CANONE PER RINNOVO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO CED INTERFORZE - VEICOLI RUBATI, PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01718201005 - ANCITEL |
01718201005 - ANCITEL |
Agg. 892,72
Liquidati 892,72 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z0117DF37A |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C., PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DAIHATSU TERIOS E FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 858,09
Liquidati 858,09 |
dal 31-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z6E187FD40 |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI ECOCENTRO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CNS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 4.500,00
Liquidati 4.500,00 |
dal 01-02-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
CANONE ANNUO PER IL RINNOVO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL’ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. MCTC. ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 - ministero delle infrastrutture e trasporti |
00000000000 - ministero delle infrastrutture e trasporti |
Agg. 1.195,20
Liquidati 1.195,20 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z5A1897C20 |
Riparazione motocarro comunale Piaggio di proprietà comunale. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01853740908 - autolavaggio riparazioni di pietro fadda |
01853740908 - autolavaggio riparazioni di pietro fadda |
Agg. 889,00
Liquidati 889,00 |
dal 25-02-2016 al 30-06-2016 |
| Comune di ITTIRI ZF01819B88 |
PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA "IL SOGNO". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA- PERIODO 1° E 2° TRIMESTRE 2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01819690908 - COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO |
01819690908 - COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO |
Agg. 34.587,00
Liquidati 31.657,50 |
dal 19-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z6018266E5 |
RICOVERO PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DI N.° 1 SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP L.R. 6/95 ART. 56. - DETERMINAZIONE QUOTA UTENZA E QUOTA RAS. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA-RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00468120928 - A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI |
00468120928 - A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI |
Agg. 20.477,70
Liquidati 20.477,70 |
dal 08-02-2016 al 31-12-2016 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |