Comune di IttiriBandi anno 2015
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISTO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE DELLE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA RICOH AFICIO 2018D E HP COLOR LASERJET 1600 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 457,50
Liquidati 457,50 |
dal 14-05-2015 al 14-05-2015 |
| Comune di ITTIRI Z92148C48D |
FORNITURA DI NR. 1 CERTIFICATO SSL DI POSTAZIONE PER IL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE" DALLA DITTA MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI - AQUISTO TRAMITE ME.PA. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
08441191007 - MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI |
08441191007 - MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI |
Agg. 108,58
Liquidati 108,58 |
dal 14-05-2015 al 14-07-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB614876FE |
INTEGRAZIONE SOFTWARE SICRAWEB JDEMOS, MODULO CNT DONAZIONE ORGANI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 01-PROCEDURA APERTA |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 1.830,00 |
dal 14-05-2015 al 14-07-2015 |
| Comune di ITTIRI Z7014C059C |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TIMBRATORE DELLE PRESENZE SITO IN UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M&V SISTEMI DI ROBERTO VITALI ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01299620912 - M&V SISTEMI DI ROBERTO VITALI |
01299620912 - M&V SISTEMI DI ROBERTO VITALI |
Agg. 427,00
Liquidati 427,00 |
dal 28-05-2015 al 27-07-2015 |
| Comune di ITTIRI Z1114DB000 |
SERVIZIO PER VERIFICA E MONITORAGGIO DEI SISTEMI SERVER - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL DI GIOVANNI SATTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 488,00
Liquidati 488,00 |
dal 09-06-2015 al 27-07-2015 |
| Comune di ITTIRI 558501542D |
Fornitura energia elettrica per utenze comunali. Mercato Elettronico. Convenzione attiva lotto 10. Affidamento diretto | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
08526440154 - EDISON spa |
08526440154 - EDISON spa |
Agg. 228.582,44
Liquidati 228.582,44 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE IN DISMISSIONE PER PASSAGGIO A NUOVO OPERATORE/GESTORE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 4.739,04
Liquidati 4.739,04 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI PERIODO APRILE 2015 A GESTORE MERCATO TEMPORANEO DI MAGGIOR TUTELA | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 21.897,34
Liquidati 21.897,34 |
dal 01-03-2015 al 25-09-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015 A GESTORE MERCATO TEMPORANEO DI MAGGIOR TUTELA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 16.442,46
Liquidati 16.442,46 |
dal 31-03-2015 al 30-06-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
LIQUIDAZIONE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI PERIODO GIUGNO 2015 A NUOVO GESTORE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 12.648,39
Liquidati 12.648,39 |
dal 01-06-2015 al 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z09149049D |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite mercato elettronico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 8.250,00
Liquidati 8.250,00 |
dal 21-05-2015 al 01-07-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISTO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE CANON IR2030 IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA AA GG ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 298,90
Liquidati 298,90 |
dal 14-08-2015 al 28-08-2015 |
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ E REVIZIONE PERIODICA – SCADENZA GENNAIO 2015 – DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 213,00
Liquidati 213,00 |
dal 09-01-2015 al 30-06-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER RIPARAZIONE TAGLIAERBA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 129,00
Liquidati 129,00 |
dal 16-02-2015 al 13-04-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 230,00
Liquidati 230,00 |
dal 16-02-2015 al 22-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE AREE PERIMETRALI- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,00
Liquidati 163,00 |
dal 19-02-2015 al 12-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 159,00
Liquidati 157,00 |
dal 18-02-2015 al 13-04-2015 |
|
| Comune di ITTIRI ZD513311A0 |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRUNDU FERRAMENTA – CIG: ZD513311A0- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA SNC |
02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA SNC |
Agg. 288,00
Liquidati 288,00 |
dal 23-02-2015 al 20-03-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB415D0E6F |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO INCARICO GEOLOGICO PER LA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA PRESSO LA DIGA SUL RIO MINORE IN LOCALITÀ "ZEPPERE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MAURIZIO CALDERARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLDMRZ59D18H703S - GEOLOGO |
CLDMRZ59D18H703S - GEOLOGO | Agg. 1.400,00 |
dal 08-09-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 |
| Comune di ITTIRI ZE115D0ECC |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA LA DIGA SUL RIO MINORE IN LOCALITÀ "ZEPPERE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ALDO SINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01552570903 - SINI ALDO |
01552570903 - SINI ALDO | Agg. 576,00 |
dal 08-09-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z7515F5E53 |
FORNITURA BUSTE IN PLT TRAMITE MERCATO ELETTRONICO.IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 3.850,00
Liquidati 3.850,00 |
dal 11-09-2015 al 30-10-2015 |
| Comune di ITTIRI Z7B15F35C8 |
Installazione caldaia a gas caserma carabineri e fornitura relativi accessori. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 430,00
Liquidati 430,00 |
dal 10-09-2015 al 30-09-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB015C5216 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA DITTA SIMULA GIOVANNI BATTISTA - AQUISTO TRAMITE ME.PA. RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02532210909 - SIMULA G. BATTISTA |
02532210909 - SIMULA G. BATTISTA |
Agg. 1.850,00
Liquidati 1.850,00 |
dal 29-09-2015 al 13-10-2015 |
| Comune di ITTIRI Z0F15FD8D8 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE | 01-PROCEDURA APERTA |
01577330903 - BANCO DI SARDEGNA SPA |
01577330903 - BANCO DI SARDEGNA SPA | Agg. 60.000,00 |
dal 01-11-2015 al 31-10-2018 |
| Comune di ITTIRI Z021647C9C |
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05866880726 - PUBLINFORMA S.R.L. |
05866880726 - PUBLINFORMA S.R.L. |
Agg. 323,76
Liquidati 323,76 |
dal 01-10-2015 al 01-10-2015 |
| Comune di ITTIRI Z021628797 |
fornitura gpl impianti sportivi. ditta liquigas | 01-PROCEDURA APERTA |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
03316690175 - LIQUIGAS SPA |
Agg. 1.024,00
Liquidati 814,00 |
dal 30-09-2015 al 14-10-2015 |
| Comune di ITTIRI Z7915B61C1 |
SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. PRIMO QUADRIMESTRE 2015.CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 6- DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
Agg. 3.790,00
Liquidati 3.787,00 |
dal 14-08-2015 al 03-09-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB615F6414 |
SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. SECONDO QUADRIMESTRE 2015. CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 6- DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
Agg. 3.572,00
Liquidati 3.571,00 |
dal 09-09-2015 al 23-09-2015 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z9F0F0B62D |
SERVIZIO INTERNET AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE POSTA ELETTRONICA E PEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 - 20-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZAC124DAD7 |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E NUOVO SERVER COMUNALE SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 9.894,08 |
dal 23-12-2014 al 31-01-2015 - 23-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: ZBE124ED6B- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 10.011,00 |
dal 18-12-2014 al 28-02-2015 - 10-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z10117CD84 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - CIG: Z10117CD84- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 3.370,00
Liquidati 2.154,00 |
dal 24-12-2014 al 31-01-2015 - 31-12-2014 |
||
| Comune di ITTIRI Z8D100E4B5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI VIA I. COSSU - ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CAPOLINO - CIG: Z8D100E4B5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.305,00 |
dal 11-12-2014 al 28-02-2015 - 11-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z6010E3474 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG : Z6010E3474. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 06-10-2014 al 30-09-2015 - 30-09-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z4D0BF341B |
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AVVIO DEL PROGETTO E PER LA CREAZIONE DEL MERCATO CONTADINO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 22.030,00 |
dal 03-02-2014 - 05-10-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z7B0ABDA6E |
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 20.308,00
Liquidati 12.000,00 |
dal 10-07-2013 - 17-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZB40E8D61C |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 250,00 |
dal 30-11--0001 - 07-04-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZF6086F950 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO”. INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 2.715,00
Liquidati 1.324,00 |
dal 14-05-2013 - 15-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9410B8765 |
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 12.875,00
Liquidati 12.811,00 |
dal 09-10-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z190C288D3 |
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". TERZO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE. DEVIAZIONE DELLE ACQUE MISTE – CONFLUENZA NELLA LINEA PRINCIPALE DELLA LOTTIZZAZIONE- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 11.830,00
Liquidati 11.054,00 |
dal 20-11-2013 al 26-02-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZB3129172A |
RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED ARREDO URBANO PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.000,00 |
dal 31-12-2014 - 02-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z7E0FC6584 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.380,00 |
dal 30-11--0001 - 01-01-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZA30D7B4CB |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO) A SUPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU. – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.978,00 |
dal 27-01-2014 - 02-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZA9122E5FE |
LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.844,00 |
dal 10-12-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z1610D43E7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z1610D43E7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.381,00
Liquidati 874,00 |
dal 23-10-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZB31291825 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZB31291825 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 839,00 |
dal 30-12-2014 al 31-01-2015 - 06-03-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 16-06-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z481295F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.135,00 |
dal 31-12-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z6217460F5 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM. SRL – CIG: Z6217460F5 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.426,00
Liquidati 1.293,24 |
dal 25-11-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z640CFBF11 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA KONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 2.951,00
Liquidati 1.286,00 |
dal 18-12-2013 al 27-06-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDF10E9B51 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA. CIG: ZDF10E9B51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 8.631,50 |
dal 26-09-2014 al 11-10-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 56584214B9 |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 43.294,00
Liquidati 38.067,00 |
dal 05-05-2014 al 31-12-2014 - 30-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZCB0DDC8CB |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 1.350 MC DI TOUT-VENANT PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI - CIG ZCB0DDC8CB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 19.518,85
Liquidati 14.966,10 |
dal 13-05-2014 al 31-12-2014 - 27-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z5E11F587E |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata.mercato Elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.450,00 |
dal 27-11-2014 al 31-12-2014 - 02-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di ITTIRI al CONSORZIO ZIR chilivani Ozieri.( Disposizione Regione Sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 243.450,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 - 04-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z670754E1B |
Manutenzione centrali termiche immobili comuanli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 17.571,00
Liquidati 13.178,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 04-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZC511C64DC |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE. DITTA CNS BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 9.000,00
Liquidati 1.493,00 |
dal 01-11-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAE10A18D8 |
servizio di pulizia caditoie comune di ittiri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.636,00 |
dal 29-09-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZC617A7D49 |
MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC617A7D49 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 930,00
Liquidati 930,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z3C16CDAE1 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z3C16CDAE1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.458,00
Liquidati 1.458,00 |
dal 29-10-2015 al 31-12-2015 - 30-11-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA011E4DF2 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 248,00 MC DI CALCESTRUZZO – CIG : ZA011E4DF2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 16.367,00 |
dal 26-11-2014 al 31-03-2015 - 08-09-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZE60E4F0B9 |
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 30/12/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 365,00 |
dal 31-03-2014 al 31-12-2014 - 25-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDA11FE4C9 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 192,667 MC DI TOUT-VENANT – CIG : ZDA11FE4C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.785,00 |
dal 03-12-2014 al 31-03-2015 - 17-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z2314AA08E |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE. CIG: Z2314AA08E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 24.000,00
Liquidati 21.600,00 |
dal 01-06-2015 al 30-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 29-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |