Comune di IttiriBandi anno 2015
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z030F6B3BE |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE OPERA GESU' NAZZARENO OTTOBRE/DICEMBRE 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
Agg. 18.482,20
Liquidati 18.482,20 |
dal 29-01-2015 al 13-02-2015 |
| Comune di ITTIRI Z2311E4D97 |
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -A.S. 2014/2015- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11 DEL DLGS 163/2006- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA: MANSI ANTONIO (SS). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01644780908 - MANSI ANTONIO |
01644780908 - MANSI ANTONIO |
Agg. 11.165,23
Liquidati 11.165,23 |
dal 12-03-2015 al 27-03-2015 |
| Comune di ITTIRI Z8F142381F |
INSERIMENTO PRESSO R.S.A. SAN GIOVANNI BATTISTA ASSISTITO COD SS31051946M DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DELL’ASSISTITO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE 30 GG (16 APRILE-15 MAGGIO 2015) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 286,27
Liquidati 133,56 |
dal 21-04-2015 al 06-05-2015 |
| Comune di ITTIRI Z961475BD6 |
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI SOGGIORNO FINI TERAPEUTICI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS 163/2006-APPROVAZIONE VERBALE-AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE BECOME TRAVEL S.R.L. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01022170920 - AGENZIA DI VIAGGI REI TOUR 03869490288 - T.G.S. S.R.L. LIMENA 11004030005 - AGENZIA DI VIAGGI BECOME TRAVEL S.R.L. PADOVA 01592800906 - AGENZIA TURMO TRAVEL OLBIA 02665710923 - GIRO TOUR SARDINIA CAGLIARI 01168940904 - ALL SARDINIA HOLIDAYS VALLEDORIA |
11004030005 - AGENZIA DI VIAGGI BECOME TRAVEL S.R.L. PADOVA |
Agg. 36.348,00
Liquidati 36.348,00 |
dal 12-06-2015 al 27-06-2015 |
| Comune di ITTIRI Z0315BDDD8 |
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS 163/2006 E SMI ALLA COOPERATIVA HUMANITAS DI ITTIRI DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/ASSISTENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01292740907 - COOP. SOCIALE HUMANITAS A.R.L. |
01292740907 - COOP. SOCIALE HUMANITAS A.R.L. |
Agg. 960,00
Liquidati 960,00 |
dal 25-08-2015 al 09-09-2015 |
| Comune di ITTIRI Z8C15E62A9 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A DEL SERVIZIO DI PREPROCESSING FLUSSI, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI T.A.R.I. ANNO 2015 – MEDIANTE R.D.O. DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - C.I.G. Z8C15E62A9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 2.086,20 |
dal 10-09-2015 al 25-09-2015 |
| Comune di ITTIRI Z0D160170E |
DIRITTI PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO LA BIBLIOTCA COMUNAE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA M.P.L.C. ITALIA - CIG.Z0D160170E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11430741006 - M.P.L.C. ITALIA |
11430741006 - M.P.L.C. ITALIA |
Agg. 136,64
Liquidati 136,64 |
dal 15-09-2015 al 30-09-2015 |
| Comune di ITTIRI ZDA1607878 |
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA I.B.S. - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - CIG.ZDA1607878 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12252360156 - I.B.S. ITALIA |
12252360156 - I.B.S. ITALIA |
Agg. 2.369,00
Liquidati 962,90 |
dal 15-09-2015 al 30-09-2015 |
| Comune di ITTIRI Z15163440F |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO I.U.C. 2015 (IMU E TASI) VERSIONE "PRO" SUL SITO ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ANUTEL - LIQUIDAZIONE - C.I.G. Z15163440F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02035210794 - ANUTEL |
02035210794 - ANUTEL |
Agg. 378,40
Liquidati 378,40 |
dal 30-09-2015 al 15-10-2015 |
| Comune di ITTIRI ZC315E62C7 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE/RECAPITO DEGLI AVVISI TARI ANNO 2015 DEL COMUNE DI ITTIRI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS" - C.I.G. ZC315E62C7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02501360909 - LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS |
02501360909 - LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS | Agg. 3.640,00 |
dal 09-10-2015 al 24-10-2015 |
| Comune di ITTIRI ZF60D4A924 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D.PROROGA CONTRATTO REP. 2793/2014 A FAVORE DEL CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO – SOC. COOP. DI CAGLIARI FEBBRAIO-LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC |
03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC |
Agg. 49.770,92
Liquidati 49.770,92 |
dal 05-02-2015 al 31-07-2015 |
| Comune di ITTIRI Z5C14A7903 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE MINORI AL MARE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS 163/2006 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL 01292740907 - COOP. SOCIALE HUMANITAS A.R.L. |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 10.497,13
Liquidati 9.895,71 |
dal 21-05-2015 al 05-06-2015 |
| Comune di ITTIRI Z1710710CB |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 8.379,32
Liquidati 8.379,32 |
dal 29-01-2015 al 13-02-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 402,00
Liquidati 402,00 |
dal 03-03-2015 al 12-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SAMSUNG 8123 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 59,00
Liquidati 59,00 |
dal 05-03-2015 al 01-04-2015 |
| Comune di ITTIRI ZE21367CC4 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: ZE21367CC4- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 633,00
Liquidati 633,00 |
dal 06-03-2015 al 09-06-2015 |
| Comune di ITTIRI ZF1133B125 |
FORNITURA DI N. 300 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO STRADE COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI – CIG: ZF1133B125 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03885810287 - SICIT BITUMI |
03885810287 - SICIT BITUMI |
Agg. 1.296,00
Liquidati 1.296,00 |
dal 15-04-2015 al 30-09-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MOTOSEGA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 77,00
Liquidati 77,00 |
dal 13-03-2015 al 12-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 240,00
Liquidati 240,00 |
dal 23-03-2015 al 12-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONI URGENTI PER MANUTENZIONE GRADINATE IMPIANTI SPORTIVI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 307,00
Liquidati 307,00 |
dal 23-10-2015 al 05-10-2015 |
| Comune di ITTIRI ZDD14A853B |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINORI ANNO 2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SENSI DELL'ART.125, C. 11 D.LGS 163/2006 ALLA "FARA VIAGGI SRL" DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01198700906 - FARA VIAGGI SRL 02392790909 - LOGUDORO TOURS SRL 01592800906 - AGENZIA TURMO TRAVEL OLBIA 01952520904 - SEUNIS TOURS EREDI PIREDDA SALVATORICO |
01198700906 - FARA VIAGGI SRL |
Agg. 4.998,72
Liquidati 4.998,72 |
dal 30-06-2015 al 15-07-2015 |
| Comune di ITTIRI Z291532C9E |
FORNITURA ARREDI INFOPOINT TURISTICO.AGGIUDICAZIONE.IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493260903 - falegnameria bussu srl |
01493260903 - falegnameria bussu srl |
Agg. 7.870,00
Liquidati 7.870,00 |
dal 30-07-2015 al 30-09-2015 |
| Comune di ITTIRI Z11141A859 |
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.COPERTURA DEGLI ONERI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA" GENNAIO-SETTEMBRE 2015. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 6.678,00
Liquidati 6.020,90 |
dal 16-04-2015 al 01-05-2015 |
| Comune di ITTIRI 6205271F9B |
lavori di realizzazione centro d'informazione turistica e promozione prodotti locali. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA 00878320902 - impresa geom. giuseppe delogu 01186610901 - antonello casu di casu antonio & c. s.n.c. 02562000907 - costruzioni generali berton 01898900905 - costec srl 02138210907 - safety energy srl 01357840907 - S.I.E.V. VIDDALBA 04810140659 - alfaterna impianti srl 01344080914 - 3S IMPIANTI s.n.c. |
01357840907 - S.I.E.V. VIDDALBA |
Agg. 31.396,00
Liquidati 31.396,00 |
dal 06-07-2015 al 10-08-2015 |
| Comune di ITTIRI Z7315BB184 |
INSERIMENTO DEL MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA A DELLA SOCIETA' COPERATIVA A.R.L. "IL SOGNO" DAL 17/11/15 AL 31/11/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01819690908 - COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO |
01819690908 - COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO |
Agg. 12.676,00
Liquidati 4.138,60 |
dal 25-08-2015 al 09-09-2015 |
| Comune di ITTIRI Z6E1288616 |
PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA RSA MATIDA SRL. CODICE UTENTE ZMG100334F - DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELL'ASSISTITO - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02357380902 - MATIDA SRL |
02357380902 - MATIDA SRL |
Agg. 3.404,80
Liquidati 2.681,75 |
dal 30-01-2015 al 14-02-2015 |
| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 |
| Comune di ITTIRI ZF212F7118 |
RICOVERO PRESSO CASA PROTETTA AIAS DI N.1 SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELLA LR 6/95 ART.56 DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELL’UTENZA E QUOTA A CARICO DELLA RAS ACCERTAMENTO ENTRATA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONVENZIONE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00468120928 - A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI |
00468120928 - A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI |
Agg. 24.506,10
Liquidati 18.237,56 |
dal 30-01-2015 al 14-02-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB7112D4C7 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. PROROGA CONTRATTO REP 2734/2013 A FAVORE DELLA COOP. MANITESE ARL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 11.290,49
Liquidati 11.290,49 |
dal 01-01-2015 al 30-06-2015 |
| Comune di ITTIRI ZEFOD21B3F |
SERVIZIO EDUCATIVO - PROROGA CONTRATTO REP. 2787/2014 A FAVORE DEL CONSORZIO LA SORGENTE - PERIODO FEBRAIO - MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01563240900 - LA SORGENTE |
01563240900 - LA SORGENTE |
Agg. 8.837,62
Liquidati 8.837,62 |
dal 04-02-2015 al 31-03-2015 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z9F0F0B62D |
SERVIZIO INTERNET AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE POSTA ELETTRONICA E PEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 - 20-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZAC124DAD7 |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E NUOVO SERVER COMUNALE SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 9.894,08 |
dal 23-12-2014 al 31-01-2015 - 23-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: ZBE124ED6B- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 10.011,00 |
dal 18-12-2014 al 28-02-2015 - 10-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z10117CD84 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - CIG: Z10117CD84- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 3.370,00
Liquidati 2.154,00 |
dal 24-12-2014 al 31-01-2015 - 31-12-2014 |
||
| Comune di ITTIRI Z8D100E4B5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI VIA I. COSSU - ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CAPOLINO - CIG: Z8D100E4B5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.305,00 |
dal 11-12-2014 al 28-02-2015 - 11-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z6010E3474 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG : Z6010E3474. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 06-10-2014 al 30-09-2015 - 30-09-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z4D0BF341B |
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AVVIO DEL PROGETTO E PER LA CREAZIONE DEL MERCATO CONTADINO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 22.030,00 |
dal 03-02-2014 - 05-10-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z7B0ABDA6E |
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 20.308,00
Liquidati 12.000,00 |
dal 10-07-2013 - 17-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZB40E8D61C |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 250,00 |
dal 30-11--0001 - 07-04-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZF6086F950 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO”. INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 2.715,00
Liquidati 1.324,00 |
dal 14-05-2013 - 15-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9410B8765 |
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 12.875,00
Liquidati 12.811,00 |
dal 09-10-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z190C288D3 |
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". TERZO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE. DEVIAZIONE DELLE ACQUE MISTE – CONFLUENZA NELLA LINEA PRINCIPALE DELLA LOTTIZZAZIONE- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 11.830,00
Liquidati 11.054,00 |
dal 20-11-2013 al 26-02-2014 - 09-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB3129172A |
RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED ARREDO URBANO PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.000,00 |
dal 31-12-2014 - 02-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7E0FC6584 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.380,00 |
dal 30-11--0001 - 01-01-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA30D7B4CB |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO) A SUPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU. – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.978,00 |
dal 27-01-2014 - 02-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA9122E5FE |
LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.844,00 |
dal 10-12-2014 - 09-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z1610D43E7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z1610D43E7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.381,00
Liquidati 874,00 |
dal 23-10-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZB31291825 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZB31291825 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 839,00 |
dal 30-12-2014 al 31-01-2015 - 06-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 16-06-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z481295F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.135,00 |
dal 31-12-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6217460F5 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM. SRL – CIG: Z6217460F5 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.426,00
Liquidati 1.293,24 |
dal 25-11-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z640CFBF11 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA KONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 2.951,00
Liquidati 1.286,00 |
dal 18-12-2013 al 27-06-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDF10E9B51 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA. CIG: ZDF10E9B51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 8.631,50 |
dal 26-09-2014 al 11-10-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 56584214B9 |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 43.294,00
Liquidati 38.067,00 |
dal 05-05-2014 al 31-12-2014 - 30-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZCB0DDC8CB |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 1.350 MC DI TOUT-VENANT PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI - CIG ZCB0DDC8CB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 19.518,85
Liquidati 14.966,10 |
dal 13-05-2014 al 31-12-2014 - 27-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z5E11F587E |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata.mercato Elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.450,00 |
dal 27-11-2014 al 31-12-2014 - 02-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di ITTIRI al CONSORZIO ZIR chilivani Ozieri.( Disposizione Regione Sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 243.450,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 - 04-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z670754E1B |
Manutenzione centrali termiche immobili comuanli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 17.571,00
Liquidati 13.178,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 04-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZC511C64DC |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE. DITTA CNS BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 9.000,00
Liquidati 1.493,00 |
dal 01-11-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAE10A18D8 |
servizio di pulizia caditoie comune di ittiri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.636,00 |
dal 29-09-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZC617A7D49 |
MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC617A7D49 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 930,00
Liquidati 930,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z3C16CDAE1 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z3C16CDAE1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.458,00
Liquidati 1.458,00 |
dal 29-10-2015 al 31-12-2015 - 30-11-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA011E4DF2 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 248,00 MC DI CALCESTRUZZO – CIG : ZA011E4DF2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 16.367,00 |
dal 26-11-2014 al 31-03-2015 - 08-09-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZE60E4F0B9 |
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 30/12/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 365,00 |
dal 31-03-2014 al 31-12-2014 - 25-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDA11FE4C9 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 192,667 MC DI TOUT-VENANT – CIG : ZDA11FE4C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.785,00 |
dal 03-12-2014 al 31-03-2015 - 17-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z2314AA08E |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE. CIG: Z2314AA08E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 24.000,00
Liquidati 21.600,00 |
dal 01-06-2015 al 30-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 29-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |