Comune di IttiriBandi anno 2015
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z9816E9A42 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL CON SEDE IN ASSEMINI PER L'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03170580926 - Halley Sardegna s.r.l. |
03170580926 - Halley Sardegna s.r.l. |
Agg. 1.498,00
Liquidati 1.498,00 |
dal 26-11-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 200,00
Liquidati 200,00 |
dal 03-12-2015 al 03-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE E AREE LIMITROFE CAMPO DI CALCIO N. 2 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 368,00
Liquidati 182,34 |
dal 02-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE E AREE LIMITROFE CAMPO DI CALCIO N. 2 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 204,00
Liquidati 186,52 |
dal 03-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 |
| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02933440923 - Servizi Globali Sandalia |
02933440923 - Servizi Globali Sandalia | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZF5179B240 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2007/2013 MISURA 321 AZIONE 3 SERVIZI AMBIENTALI LOTTO 3 TERNE CON DECESPUGLIATORE A BRACCIO PROCEDURA IN ECONOMIA NOLO A CALDO PER TRASPORTO MEZZI PESANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02407580907 - GI.MA. SRL DI SASSARI |
02407580907 - GI.MA. SRL DI SASSARI |
Agg. 350,00
Liquidati 350,00 |
dal 16-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z731789B13 |
fornitura e instalazione condizionatori scuole medie via XXV luglio. Affidamento tramite (MEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 1.900,00
Liquidati 1.900,00 |
dal 17-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA |
04661430753 - TecnoLightSound S.r.l.s. |
04661430753 - TecnoLightSound S.r.l.s. | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. | 01-PROCEDURA APERTA |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 380,00
Liquidati 380,00 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
01587610906 - Cooperativa Sociale Consortile ANDALAS de AMISTADE |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 |
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA |
01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA |
01735920900 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA |
01201780903 - 3M MUSICA |
01201780903 - 3M MUSICA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO TELERUTTORE DA 40 AMPERE- QUADRIPOLARE - PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 43,00
Liquidati 43,00 |
dal 23-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z1C17A574F |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL, – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: Z1C17A574F- | 01-PROCEDURA APERTA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 1.478,00
Liquidati 1.478,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZC617A7D49 |
MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC617A7D49 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
PNINNL55A25I863X - OLEODINAMICA PIANA SRL |
Agg. 930,00
Liquidati 930,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01287230922 - SLAF SRL |
01287230922 - SLAF SRL | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI ZEB1688613 |
VESTIARIO PER L’ANNO 2015 PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI E CIMITERIALI – ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE – CIG: ZEB1688613 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
Agg. 1.710,00
Liquidati 1.710,00 |
dal 11-11-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z9B17A3ACA |
CONTRIBUTI SPESE DI VIAGGIO-CONCESSIONE ABBONAMENTI MENSILI DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S.15/16–AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'A.R.S.T-IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00145190922 - ARST S.P.A |
00145190922 - ARST S.P.A |
Agg. 68.700,00
Liquidati 28.377,00 |
dal 21-12-2015 al 05-01-2016 |
| Comune di ITTIRI Z8C12E25A8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "FARINELLI OSVALDO" DI SASSARI PER FORNITURA ELEMENTI FOTOCOPIATORE CANON IR 2318, IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8C12E25A8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
Agg. 335,00
Liquidati 335,00 |
dal 26-01-2015 al 26-01-2015 |
| Comune di ITTIRI Z5212F88A4 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ANCITEL PER L’ABBONAMENTO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI-PRA E CANONE PER RINNOVO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO CED INTERFORZE - VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA, PER L’ANNO 2015. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01718201005 - ANCITEL |
01718201005 - ANCITEL |
Agg. 900,09
Liquidati 900,09 |
dal 04-02-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z32131B9AB |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CARD 5 LOTTO 4 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT P. S.P.A.CIG DERIVATO: Z32131B9AB | 01-PROCEDURA APERTA |
00891951006 - Kuwait Petroleum |
00891951006 - Kuwait Petroleum |
Agg. 5.500,00
Liquidati 5.500,00 |
dal 09-02-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z3E136962D |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO” – LEGALE RAPPRESENTANTE GIUSEPPE CASU, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO- ANNO 2015 - C.I.G. Z3E136962D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02549900906 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE |
02549900906 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE |
Agg. 10.500,00
Liquidati 10.500,00 |
dal 02-03-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI Z9F13250A0 |
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 CON SOLUZIONE CONCILIA SERVICE IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 425,00
Liquidati 425,00 |
dal 04-04-2015 al 31-12-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 441,00
Liquidati 441,00 |
dal 13-03-2015 al 13-03-2015 |
| Comune di ITTIRI ZF6135D2A7 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C., PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZF6135D2A7 | 01-PROCEDURA APERTA |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 421,00
Liquidati 421,00 |
dal 26-03-2015 al 26-03-2015 |
| Comune di ITTIRI ZC913CC9C3 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C., PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DAIHATSU TERIOS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZC913CC9C3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 620,05
Liquidati 620,05 |
dal 26-03-2015 al 26-03-2015 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI ALGHERO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL’ANNO 2014. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
Agg. 4.091,00
Liquidati 4.091,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z9F0F0B62D |
SERVIZIO INTERNET AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE POSTA ELETTRONICA E PEC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.300,00 |
dal 14-07-2014 al 31-12-2014 - 20-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZAC124DAD7 |
AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E NUOVO SERVER COMUNALE SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 9.894,08 |
dal 23-12-2014 al 31-01-2015 - 23-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZBE124ED6B |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL. SRL – CIG: ZBE124ED6B- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 10.011,00 |
dal 18-12-2014 al 28-02-2015 - 10-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z10117CD84 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE – ATTIVAZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/06 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RUDA - CIG: Z10117CD84- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 3.370,00
Liquidati 2.154,00 |
dal 24-12-2014 al 31-01-2015 - 31-12-2014 |
||
| Comune di ITTIRI Z8D100E4B5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI VIA I. COSSU - ACQUISTO DERIVATI DEL FERRO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA CAPOLINO - CIG: Z8D100E4B5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.305,00 |
dal 11-12-2014 al 28-02-2015 - 11-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z6010E3474 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITÀ "ZEPPERE".IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. ALDO SINI. CIG : Z6010E3474. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 06-10-2014 al 30-09-2015 - 30-09-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z4D0BF341B |
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AVVIO DEL PROGETTO E PER LA CREAZIONE DEL MERCATO CONTADINO. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 22.030,00 |
dal 03-02-2014 - 05-10-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z7B0ABDA6E |
LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONI SPAZI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONI IMPIANTI AREA SPORTIVA MARTINEDDU. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 20.308,00
Liquidati 12.000,00 |
dal 10-07-2013 - 17-08-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZB40E8D61C |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 250,00 |
dal 30-11--0001 - 07-04-2014 |
||
| Comune di ITTIRI ZF6086F950 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FORNITURA ARREDI PER LA CREAZIONE DEL “MERCATO CONTADINO”. INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 2.715,00
Liquidati 1.324,00 |
dal 14-05-2013 - 15-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9410B8765 |
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 12.875,00
Liquidati 12.811,00 |
dal 09-10-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z190C288D3 |
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL CENTRO ABITATO "QUARTIERE MISSINGIAGU". TERZO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE. DEVIAZIONE DELLE ACQUE MISTE – CONFLUENZA NELLA LINEA PRINCIPALE DELLA LOTTIZZAZIONE- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 11.830,00
Liquidati 11.054,00 |
dal 20-11-2013 al 26-02-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZB3129172A |
RIQUALIFICAZIONE SPAZI ED ARREDO URBANO PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.000,00 |
dal 31-12-2014 - 02-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z7E0FC6584 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL TENNIS CLUB DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 3.380,00 |
dal 30-11--0001 - 01-01-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZA30D7B4CB |
LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI (ECOCENTRO) A SUPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOC. MONTE COINZOLU. – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.978,00 |
dal 27-01-2014 - 02-04-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZA9122E5FE |
LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA CARBONIA/ALGHERO ANGOLO VIA BOCCACCIO. UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.844,00 |
dal 10-12-2014 - 09-02-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z1610D43E7 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z1610D43E7- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.381,00
Liquidati 874,00 |
dal 23-10-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZB31291825 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZB31291825 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 839,00 |
dal 30-12-2014 al 31-01-2015 - 06-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 16-06-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z481295F50 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOV AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.135,00 |
dal 31-12-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6217460F5 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM. SRL – CIG: Z6217460F5 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.426,00
Liquidati 1.293,24 |
dal 25-11-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z640CFBF11 |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE: DITTA KONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 2.951,00
Liquidati 1.286,00 |
dal 18-12-2013 al 27-06-2014 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDF10E9B51 |
FORNITURA BUSTE IN PLT tramite MEPA. CIG: ZDF10E9B51 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 8.631,50 |
dal 26-09-2014 al 11-10-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 56584214B9 |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 656 MC DI CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI S.R.L | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 43.294,00
Liquidati 38.067,00 |
dal 05-05-2014 al 31-12-2014 - 30-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZCB0DDC8CB |
FORNITURA IN ECONOMIA, A PIE’ D’OPERA DI 1.350 MC DI TOUT-VENANT PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE. APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA PLICHI IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI - CIG ZCB0DDC8CB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 19.518,85
Liquidati 14.966,10 |
dal 13-05-2014 al 31-12-2014 - 27-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z5E11F587E |
Fornitura buste in PLT per la raccolta differenziata.mercato Elettronico | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.450,00 |
dal 27-11-2014 al 31-12-2014 - 02-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di ITTIRI al CONSORZIO ZIR chilivani Ozieri.( Disposizione Regione Sardegna ) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 243.450,00 |
dal 01-01-2014 al 31-12-2014 - 04-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z670754E1B |
Manutenzione centrali termiche immobili comuanli | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 17.571,00
Liquidati 13.178,00 |
dal 01-01-2013 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 04-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZC511C64DC |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE. DITTA CNS BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 9.000,00
Liquidati 1.493,00 |
dal 01-11-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAE10A18D8 |
servizio di pulizia caditoie comune di ittiri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 13.636,00 |
dal 29-09-2014 al 31-12-2014 - 31-12-2014 |
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| Comune di ITTIRI ZC617A7D49 |
MESSA A NORMA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU DEL FIAT DAILY E DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZC617A7D49 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 930,00
Liquidati 930,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z3C16CDAE1 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: Z3C16CDAE1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.458,00
Liquidati 1.458,00 |
dal 29-10-2015 al 31-12-2015 - 30-11-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZA011E4DF2 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 248,00 MC DI CALCESTRUZZO – CIG : ZA011E4DF2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 16.367,00 |
dal 26-11-2014 al 31-03-2015 - 08-09-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZE60E4F0B9 |
PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 155 DEL 30/12/2013. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONTABILITA' DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 365,00 |
dal 31-03-2014 al 31-12-2014 - 25-02-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZDA11FE4C9 |
UTILIZZO ECONOMIE D'APPALTO PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA A PIÈ D’OPERA DI 192,667 MC DI TOUT-VENANT – CIG : ZDA11FE4C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.785,00 |
dal 03-12-2014 al 31-03-2015 - 17-03-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z2314AA08E |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORE RAFFAELE. CIG: Z2314AA08E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 24.000,00
Liquidati 21.600,00 |
dal 01-06-2015 al 30-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 29-04-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZAB122CA19 |
INTERVENTI PER LAVORI IN ECONOMIA di "BITUMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.E.A. srl con sede a Roma in Via Veneziani 12 ( unità Locale Via G.A. Porcheddu 19 SASSARI ) – CIG : ZAB122CA19. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 20.338,00 |
dal 24-12-2014 al 30-04-2015 - 29-05-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |