Comune di IttiriBandi anno 2016
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z670A4F519 |
SERVIZIO EDUCATIVO E RICREATIVO PER DISABILI – PROROGA CONTRATTO REP.2724 PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 4.286,00
Liquidati 2.922,60 |
dal 29-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z4716DCC19 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART.125,COMMA 11 D.LGS 163/2006 TRASPORTO ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016-AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA COOP. MANITESE ARL-IMPEGNO DI SPESA-UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2014-COSTITUZIONE FPV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 912,00
Liquidati 912,00 |
dal 10-11-2015 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1A182D95F |
PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA “L’ANCORA” FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA PLOAGHE. COD.UTENTE CA030945M-DETERMINAZIONE QUOTA UTENZA E INTEGRAZIONE RETTA COMUNE-ACCERTAMENTO ENTRATA-IMPEGNO DI SPESA –2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE 00253310908 - COMUNE DI PLOAGHE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE 00253310908 - COMUNE DI PLOAGHE |
Agg. 22.692,00
Liquidati 9.455,01 |
dal 25-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO GPL IN BOMBOLE PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 52,46
Liquidati 42,62 |
dal 25-02-2016 al 15-03-2016 |
|
| Comune di ITTIRI Z2118A9FA6 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART - CIG: Z2118A9FA6 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 234,10
Liquidati 234,10 |
dal 02-03-2016 al 11-03-2016 |
| Comune di ITTIRI ZA0189532F |
FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01795080900 - NOVACAL SRL |
01795080900 - NOVACAL SRL |
Agg. 997,96
Liquidati 997,35 |
dal 02-03-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB318A5B26 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00685980146 - TEMPOR SPA |
00685980146 - TEMPOR SPA |
Agg. 2.300,00
Liquidati 2.218,04 |
dal 29-02-2016 al 29-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z7718992A6 |
FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 ACQUISTO TRAMITE Me.PA. ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA n. 2754230)- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL - COD. CIG: Z7718992A6. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
Agg. 473,36
Liquidati 473,36 |
dal 26-03-2016 al 11-04-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB818AA21C |
FORNITURA STAMPATI - BUSTE 11X23 CON STRIP E FINESTRA C/STAMPA. ACQUISTO TRAMITE Me.PA. ATTRAVERSO LA MODALITÀ DI ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA n. 2754160)- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SRL - COD. CIG: ZB818AA21C. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 - MYO SRL |
03222970406 - MYO SRL |
Agg. 329,40
Liquidati 329,40 |
dal 26-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 005605520c |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 55.405,00
Liquidati 55.405,00 |
dal 01-01-2016 al 31-01-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
COSTI CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA DISCARICA GESTITA DAL CONSORZIO zir chilivani ozieri per i conferimenti relativi al mese di gennaio 2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
Agg. 21.744,00
Liquidati 21.744,00 |
dal 01-01-2016 al 31-01-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO VIABILITA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,94
Liquidati 162,38 |
dal 09-03-2016 al 10-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1F18E2138 |
Determina a Contrarre per l' acquisizione in via autonoma di servizi tramite procedura in economia di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate fuori uso.assunzione Imegno di spesa a favore della ditta ECO 3 R | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01432400917 - ECO-3R DI BARONE FRANCESCO |
01432400917 - ECO-3R DI BARONE FRANCESCO |
Agg. 700,00
Liquidati 700,00 |
dal 10-03-2016 al 31-05-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE, PER SPESA CORRISPONDENZA. IMPEGNO DI SPESA 1° QUADRIMESTRE ANNO 2016. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 8.500,00
Liquidati 7.114,72 |
dal 03-03-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO - ANNO 2016.- | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
Agg. 200,00
Liquidati 139,20 |
dal 13-01-2017 al 31-12-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
PROGETTO ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 91,80
Liquidati 51,56 |
dal 15-03-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI ZA418DEFC4 |
Determina a contrarre per l' acquisizione in via autonoma di servizi tramite procedura i economia di ritiro torner esausti per stampanti. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta ECO 3 R di Barone Francesco. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01432400917 - ECO-3R DI BARONE FRANCESCO |
01432400917 - ECO-3R DI BARONE FRANCESCO |
Agg. 600,00
Liquidati 300,00 |
dal 10-03-2016 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI 6501332CE0 |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA DI VIA BOCCACCIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02478920909 - IMPRESA NURRA SRL DI BONO 02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI DI PERFUGAS 00626000921 - IMPRESA ARTIGIANA ANTONIO LARDIERI 00336600903 - IMPRESA EDILE ANTONIO SIMULA DI ITTIRI 02086660921 - S.A.I.B.O. S.RL. DI VILLACIDRO RZZMRC74B11L219I - RAZZETTI E BOSAZZA SRL 01533770903 - GE.CO.MAR. SRL DI SASSARI 02998350926 - FRANCESCO RAIS DI CAGLIARI |
00336600903 - IMPRESA EDILE ANTONIO SIMULA DI ITTIRI |
Agg. 116.818,00
Liquidati 100.726,88 |
dal 14-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z2A18FF4ED |
PROGETTO ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 2016 – DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SPIGA GIOVANNI ANTONIO E C. S.N.C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
01649210901 - SPIGA GIOVANNI ANTONIO EC SNC |
Agg. 500,00
Liquidati 500,00 |
dal 17-03-2016 al 30-06-2016 |
| Comune di ITTIRI Z3B18D1250 |
AFFIDAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDIANTIVO INFORMATICO DA FORMATO CAD A XML DI CUI ALL'OBBLIGO DELLA CIRCOLARE ABI N. 36 E N. 64 AGID - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 1.037,00
Liquidati 1.037,00 |
dal 01-03-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 875,96
Liquidati 875,96 |
dal 09-03-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z99190FD2D |
ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE GESINT CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06711271004 - Gesint srl |
06711271004 - Gesint srl | Agg. 512,40 |
dal 22-03-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1418B16B4 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI SMALTO, ANTIRUGGINE E DILUENTE SINTETICO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITTIFER | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
02048190900 - ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO E C. S.A.S. |
Agg. 756,00
Liquidati 756,00 |
dal 23-03-2016 al 31-03-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI – ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80118510587 - A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI |
80118510587 - A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI |
Agg. 1.671,56
Liquidati 1.671,56 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z62186A6C6 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI - PROCEDURA IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOVISI SRL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02041870904 - LOVISI SRL |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 320,00
Liquidati 320,00 |
dal 26-02-2016 al 15-03-2016 |
| Comune di ITTIRI ZDF1847261 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI GENNAIO/DICEMBRE 2016 - C.I.G. ZDF1847261 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
92015190900 - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA CENTRO DI RIABILITAZIONE |
Agg. 7.560,00
Liquidati 1.606,99 |
dal 29-01-2016 al 29-01-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TV IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 408,85
Liquidati 408,85 |
dal 29-01-2016 al 29-01-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI UTENTI IMPEGNATI IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LINEA DI INTERVENTO 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 80,00
Liquidati 79,74 |
dal 29-01-2016 al 29-01-2016 |
| Comune di ITTIRI Z9C1846248 |
COPERTURA ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
01578070904 - OPERA GESU' NAZZARENO |
Agg. 27.180,00
Liquidati 22.197,00 |
dal 29-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DELLO SCUOLABUS PER L'ANNO 2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 201,79
Liquidati 201,79 |
dal 03-02-2016 al 03-02-2016 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |