Comune di IttiriBandi anno 2016
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z0F184B5DB |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATORE CANON IR2018 IN USO PRESSO IL SETTORE - DETERMINA A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARINELLI OSVALDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO |
Agg. 73,20
Liquidati 73,20 |
dal 10-02-2016 al 10-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z7F187C410 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER FORNITRUA TONER RIGENERATI PER FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNAEL - DETERMINA A CONTRATTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.F. SERVICE DI ANTONIO FILIPPEDDU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02276150907 - A.F. SERVICE ANTONIO FILIPPEDDU |
02276150907 - A.F. SERVICE ANTONIO FILIPPEDDU |
Agg. 195,20
Liquidati 195,20 |
dal 11-02-2016 al 11-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1A18B5CF4 |
RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO SOCIO - RICREATIVO PER ANZIANI PER ILPERIODO DI ULTERIORI DUE ANNI - FEBBRAIO 2016/GENNAIO 2018 ALLA COOP. SOCIALE MANITESE A.R.L. DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 11.323,61
Liquidati 9.350,00 |
dal 26-02-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 6638391D8A |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI E DELL? ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 10 SARDEGNA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA . CIG DERIVATO 6638391D8A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
06655971007 - ENEL ENERGIA spa |
06655971007 - ENEL ENERGIA spa |
Agg. 224.000,00
Liquidati 115.848,00 |
dal 01-06-2016 al 01-06-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO N. 1 BATTERIA PER MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 81,00
Liquidati 80,33 |
dal 30-03-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO GIORNALI, QUOTIDIANI E LIBRI PROFESSIONALI DI INTERESSE COMUNALE - ANNO 2016. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 800,00
Liquidati 362,90 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z00192854E |
DETERMINA A CONTRATTARE PER PREDISPOSIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI DECESPUGLIATORI, MOTOSEGA E TOSAERBA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP – CIG: Z00192854E - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
Agg. 600,00
Liquidati 600,00 |
dal 04-04-2016 al 29-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 005605520C |
Impegno e Liquidazione Servizio Igiene Urbana Mese di Febbraio 2016.Liquidazione al Consorzio Nazionale Servizi. | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 56.357,00
Liquidati 56.256,00 |
dal 01-02-2016 al 29-02-2016 |
| Comune di ITTIRI Z221929A3C |
Fornitura buste biodegradabili per la raccolta differenziata. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 484,00
Liquidati 484,00 |
dal 08-04-2016 al 31-05-2016 |
| Comune di ITTIRI ZE918D0276 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO IN ERBA NATURALE SITO NELL’IMPIANTO SPORTIVO “REG. MARTINEDDU | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01743010900 - MELIS & C SERVICE SCARL 01360450900 - SEGASIDDA S.R.L. 01960850905 - POLLICE VERDE DI FEDERICO CAU 02469330902 - natura verde s.a.s. |
01743010900 - MELIS & C SERVICE SCARL |
Agg. 14.724,47
Liquidati 14.724,47 |
dal 05-04-2016 |
| Comune di ITTIRI Z5E19483F9 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER L’AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO – IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PUNTO GOMME DI TAGLIATTI FABIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02213940907 - PUNTO GMME DI TAGLIATI FABIO |
02213940907 - PUNTO GMME DI TAGLIATI FABIO |
Agg. 245,90
Liquidati 245,88 |
dal 11-04-2016 al 05-05-2016 |
| Comune di ITTIRI ZCA194E0D0 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT OM 40 TARGATO SS 322360. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEDICAR – CIG: ZCA194E0D0- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
Agg. 132,00
Liquidati 132,00 |
dal 11-04-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB31951476 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI SABBIA E GRANIGLIA– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI ORANI – CIG.: ZB31951476 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01442990907 - EREDI ORANI SRL |
01442990907 - EREDI ORANI SRL |
Agg. 455,00
Liquidati 455,00 |
dal 11-04-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI ZAA191221D |
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ( D.P.R. 462/01 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03521520928 - RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L. |
03521520928 - RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L. |
Agg. 3.380,00
Liquidati 2.382,00 |
dal 11-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 65377290A5 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/04/2019 APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L'AVVENIRE 90 SOC.COOP.AR.L. | 01-PROCEDURA APERTA |
01301070858 - L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. 02436910844 - SICILIANA PULIZIE E SERVIZI DI INFURNA RAG. CALOGERO 10848981006 - COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL 01817590852 - C&C Servizi s.r.l. 01110140868 - PULISERVICE SRL 01719810903 - PASER S.R.L. UNINOMINALE 00990820912 - DITTA LECCA MAURIZIO 03629660717 - PULISVEVO SOC. COOP. 02213170844 - CONCORDIA SERVIZI S.R.L. 07577660637 - LA MINOPOLI S.R.L. 04011651009 - FUTURA SERVICES S.R.L. 03282490618 - MAGIKA SERVICE SOC. COOP 07831050633 - ECO SPRINT S.R.L. 03547150619 - INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. 01710040617 - SERENA S.R.L 01160410864 - ASB S.R.L. 02052690845 - CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SRRFRZ69S08H501U - EURA SERVICE S.R.L. 02492440900 - SDP SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 02623180904 - HONOS S.R.L. 01608890768 - DECA S.R.L. 01636210898 - GENERAL SERVICES DI TORRISI SIMONA 03566520650 - LUCANA SERVIZI S.R.L. |
01301070858 - L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. |
Agg. 116.460,00
Liquidati 25.750,64 |
dal 11-04-2016 al 30-04-2019 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 24,00
Liquidati 24,00 |
dal 13-04-2016 al 27-04-2016 |
| Comune di ITTIRI ZDB1948745 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MUD 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICA SERVICE srl. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL |
02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL |
Agg. 450,00
Liquidati 450,00 |
dal 01-04-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ATTO D’IMPEGNO A FAVORE DELL’ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2016 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 1.000,00
Liquidati 903,43 |
dal 20-04-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE a favore del GSE per corrispettivo a copertura degli oneri di gestione delle convenzioni. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05754381001 - Gestore Servizi Energetici |
05754381001 - Gestore Servizi Energetici |
Agg. 128,00
Liquidati 128,00 |
dal 01-01-2016 al 07-05-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO N.U. Antipazione Fondo economale.Impegno di Spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 163,00 |
dal 22-04-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z6F1951E91 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER REVISIONE ELETTROPOMPA GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA XXV LUGLIO– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPIANTI s.r.l.- CIG:Z6F1951E91 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02615500903 - ARGHITTU IMPIANTI |
02615500903 - ARGHITTU IMPIANTI | Agg. 589,00 |
dal 22-04-2016 al 31-08-2016 |
| Comune di ITTIRI 66271690DE |
“INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01408770905 - So.Gen.A. s.r.l. 01163600909 - IMPED s.r.l. 01942020908 - Impresa geom. Putzu Sebastiano 01594080903 - Ledda Costruzioni s.n.c. 02228410904 - LUMEN SRL 01789340906 - SA.MO. SRL 01138090905 - so.pi.co. s.n.c. 02404910909 - NORDEDIL COSTRUZIONI SRL |
01942020908 - Impresa geom. Putzu Sebastiano |
Agg. 179.809,00
Liquidati 178.909,14 |
dal 19-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 6538988F96 |
“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI EX CINEMA ODEON -1° LOTTO DEMOLIZIONE-”. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02066230901 - geo. giuseppe angius costruzioni srl 02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI 02237610908 - DEMOLTORRES DI BUSIA RAFFAELE 00170030993 - DEMOLSCAVI DI COSOLA S. & C. S.A.S. 01299990919 - 3M S.R.L. COSTRUZIONI 02434240905 - GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE |
02434240905 - GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE |
Agg. 65.458,00
Liquidati 41.003,00 |
dal 26-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
COSTI CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA DISCARICA GESTITA DAL CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI PER I CONFERIMENTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
00855530903 - consorzuio zir chilivani ozieri |
Agg. 20.490,00
Liquidati 20.490,00 |
dal 01-02-2016 al 29-02-2016 |
| Comune di ITTIRI 649647224A |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI VIA PORCHEDDU. GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CUP: J44H15000730006, CIG: 649647224A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02217040902 - COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.R.L. DRENNG60A15E377J - IMPRESA EDILE ARTIGIANA DERIU ANTONIO GIOVANNI 01678920909 - ED.I.CO.M. SRL 01613700903 - AT & T SRL COSTRUZIONI GENERALI |
02217040902 - COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.R.L. |
Agg. 122.712,10
Liquidati 121.800,00 |
dal 01-06-2016 al 01-09-2016 |
| Comune di ITTIRI ZC1198E858 |
INSERIMENTO PRESSO R.S.A. SAN NICOLA DI SASSARI. CODICE BS310851M - DETERMINAZIONE QUOTA ASSISTITO. INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO COMUNE - PERIODO 60 GIORNI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SEGESTA SR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04140620966 - SEGESTA SAN NICOLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE |
04140620966 - SEGESTA SAN NICOLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | Agg. 4.615,80 |
dal 27-04-2016 al 17-06-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB81955299 |
EX ART. 403 C.C. - INSERIMENTO URGENTE DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 24/03/2016 AL 13/07/2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02536940907 - COMUNITA NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
02536940907 - COMUNITA NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
Agg. 11.172,00
Liquidati 2.793,00 |
dal 24-03-2016 al 13-07-2016 |
| Comune di ITTIRI Z78193FADA |
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "QUELLE COME ME" - AFFIDAMENTO SPETTACOLO ALLA "ASSOCIAZIONE TEATRALE ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01061620918 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD |
01061620918 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD |
Agg. 764,50
Liquidati 764,50 |
dal 04-04-2016 al 18-04-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 1.000,00
Liquidati 374,50 |
dal 02-05-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZBA199BCA3 |
PUBBLICAZIONE INSERZIONE SULLA GU AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITA INTEGRATA PER ANZIANI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IPZS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00399810589 - "IPZS" ISTITUTO POLIGRAFO E ZECCA DELLO STATO |
00399810589 - "IPZS" ISTITUTO POLIGRAFO E ZECCA DELLO STATO |
Agg. 396,57
Liquidati 396,57 |
dal 26-04-2016 al 10-05-2016 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |