Comune di IttiriBandi anno 2016
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
Anticipazione all' economo per acquisto materiale vario per la manutenzione degli immobili comunali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 819,00
Liquidati 810,47 |
dal 12-07-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZF31A8C98E |
Fornitura buste gialle per la raccolta della plastica tramite il mercato elettronico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01242011219 - napoletana plastica |
01242011219 - napoletana plastica |
Agg. 2.240,00
Liquidati 2.240,00 |
dal 12-07-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI ZAF1A92605 |
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
Agg. 2.560,00
Liquidati 2.560,00 |
dal 08-07-2016 al 22-07-2016 |
| Comune di ITTIRI 005605520C |
impegno e liquidazione servizio di igiene urbana mese di aprile 2016 | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 53.981,00
Liquidati 53.981,00 |
dal 01-04-2016 al 30-04-2016 |
| Comune di ITTIRI ZC01A97619 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 2.440,00
Liquidati 813,25 |
dal 01-07-2016 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE ECONOMOPER ACQUISTO STEMPE TAVOLE URBANISTICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,00
Liquidati 163,00 |
dal 07-07-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z831A44AB1 |
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE/RECAPITO AVVISI T.A.R.I. ANNO 2016 ALLA SOCIETA' "LA NUOVA POSTA ITTIRESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02501360909 - LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS |
02501360909 - LA NUOVA POSTA ITTIRESE SRLS |
Agg. 3.740,52
Liquidati 3.625,45 |
dal 22-06-2016 al 22-07-2016 |
| Comune di ITTIRI Z3C19DEE00 |
GARA PER L'AFFIDAMENTO A COOP SOC B PROGETTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE-LINEA DI INTERVENTO 3-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI-AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03118700925 - SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
03118700925 - SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Agg. 18.368,00 |
dal 27-06-2016 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI ZC1198E858 |
PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO LA R.S.A. SAN NICOLA DI SASSARI. ASSISTITO INDIVIDUATO CON IL CODICE BS310851M - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DELL’ASSISTITO. INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A CARICO DEL COMUNE-120 GIORNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04140620966 - SEGESTA SAN NICOLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE |
04140620966 - SEGESTA SAN NICOLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | Agg. 6.297,24 |
dal 18-07-2016 al 15-10-2016 |
| Comune di ITTIRI 005605520C |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA SERVIZIO PORTA A PORTA MESE DI MAGGIO 2016. Ditta CNS | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 54.024,00
Liquidati 54.024,00 |
dal 01-05-2016 al 31-05-2016 |
| Comune di ITTIRI ZAF1A92605 |
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN REG. MARTINEDDU. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
01883280909 - SI.EL. di GAVINO SIMULA |
Agg. 2.560,00
Liquidati 2.560,00 |
dal 08-07-2016 al 22-07-2016 |
| Comune di ITTIRI Z981AB4CBA |
Determina a contratatre per l' acquisizione in via autonoma di servizi per la riparazione di mezzi e automezzi comunali. impegno di Spesa a favore ditta autolavaggio riparazioni. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01853740908 - autolavaggio riparazioni di pietro fadda |
01853740908 - autolavaggio riparazioni di pietro fadda |
Agg. 980,00
Liquidati 980,00 |
dal 20-07-2016 al 31-07-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1F1A813E5 |
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AQUISTO TRAMITE ME.PA. RDO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA I.B.S. - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12252360156 - I.B.S. ITALIA |
12252360156 - I.B.S. ITALIA |
Agg. 2.500,00
Liquidati 2.469,38 |
dal 19-07-2016 al 02-08-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1E17B647F |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS DI ALGHERO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E CURA CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01181680909 - associazione primavera onlus di santa maria la palma |
01181680909 - associazione primavera onlus di santa maria la palma |
Agg. 7.200,00
Liquidati 6.598,89 |
dal 17-08-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB41A83240 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL" DI SASSARI PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DEL PLOTTER HP DESIGNJECT 110 PLUS, IN DOTAZIONE PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02474090905 - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL |
02474090905 - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL |
Agg. 220,82
Liquidati 220,82 |
dal 05-07-2016 al 19-08-2016 |
| Comune di ITTIRI Z6D1A66100 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI MAGLIA ELETTROSALDATA E TAVOLE SOTTOMISURA– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI ORANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 450,00
Liquidati 450,00 |
dal 27-06-2016 al 12-07-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z071ACCE30 |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO CASSONETTI ESTERNO ECOCENTRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 1.500,00
Liquidati 1.500,00 |
dal 01-07-2016 al 31-07-2016 |
| Comune di ITTIRI Z281AEB783 |
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE, A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA, SITA NELLA VIA XXV LUGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02208240909 - ing. antonello orani |
02208240909 - ing. antonello orani | Agg. 11.439,00 |
dal 22-08-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA SARDEGNA 2007/2013.- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI FB340EZ E FB050WR. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 250,00 |
dal 22-08-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA71AF64F8 |
Contratto estensione garanzia dispositivi dibewatt. Impegno di spesa a favore della ditta Menowatt GE srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01384070445 - MENOWATT |
01384070445 - MENOWATT |
Agg. 4.341,00
Liquidati 4.341,00 |
dal 26-08-2016 al 26-08-2017 |
| Comune di ITTIRI 005605520C |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 15.233,00
Liquidati 15.233,00 |
dal 01-01-2016 al 30-06-2016 |
| Comune di ITTIRI 005605520C |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO c.a. | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 56.105,00
Liquidati 56.105,00 |
dal 01-06-2016 al 30-06-2016 |
| Comune di ITTIRI ZD01AFDFCB |
DETERMINA A CONTRATTARE PER ROTTAMAZIONE MEZZI COMUNALI FUORI USO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01497530905 - tavoni erio |
01497530905 - tavoni erio |
Agg. 200,00
Liquidati 200,00 |
dal 31-08-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO GPL IN BOMBOLE E SCOPE IN BAMBU PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,00
Liquidati 163,00 |
dal 28-06-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
Anticipazione fondo economale per spese contratto subentro con l' unione dei comuni nei rapporti giuridici con l' appaltatore per il servizio di Igiene Urbana. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 245,00 |
dal 26-08-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z4A1A647E1 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI FOTOCONDUTTORE PER FOTOCOPIATORE CANON IR2018 TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART - CIG Z4A1A647E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 169,00
Liquidati 169,00 |
dal 28-06-2016 al 18-07-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 122,00
Liquidati 121,00 |
dal 28-06-2016 al 27-07-2016 |
| Comune di ITTIRI ZD81A73EFE |
PROGETTO ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNUALITA’ 2016 – SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01721260907 - VERDE VITA SRL |
01721260907 - VERDE VITA SRL |
Agg. 1.602,00
Liquidati 1.187,00 |
dal 29-07-2016 al 29-08-2016 |
| Comune di ITTIRI Z961AE3653 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI LAMPADINE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DI.M.EL SRL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
Agg. 1.645,00
Liquidati 1.645,00 |
dal 17-08-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z761AF1BF4 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI CORSO DIFORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORE AGRICOLO-TERNA. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ESEP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
01693320903 - ESEP - ENTE SCUOLA EDILE |
Agg. 400,00
Liquidati 400,00 |
dal 24-08-2016 al 28-11-2016 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |