Comune di IttiriBandi anno 2016
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z761AD4263 |
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (RDO) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL | Agg. 28.914,00 |
dal 01-10-2016 al 30-09-2021 |
| Comune di ITTIRI ZF61B094A3 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE - ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
04472901000 - CONVERGE SPA |
04472901000 - CONVERGE SPA |
Agg. 6.668,52
Liquidati 6.668,52 |
dal 07-09-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z811AF929D |
SUPPORTO SISTEMISTICO PER INTEGRAZIONE ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB DI MAGGIOLI SPA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE JPERS E JKRONOS - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 12.200,00
Liquidati 4.880,00 |
dal 07-09-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z4F1B063B4 |
SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. SECONDO QUADRIMESTRE 2016. CONVENZIONE CONSIP - BUONI PASTO 7 - LOTTO 6 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. |
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. |
Agg. 3.800,00
Liquidati 3.746,29 |
dal 30-11--0001 |
| Comune di ITTIRI Z2E1B1762A |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILE VIA TOGLIATTI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUDA ANTONIO - CIG: Z2E1B1762A | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO | Agg. 957,00 |
dal 12-09-2016 al 31-10-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 55,00
Liquidati 55,00 |
dal 07-09-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI ZF31AF1477 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA : RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE E RIQUALIFICAZIONE VIALE CIMITERO COMUNALE -1° STRALCIO. Incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MLNRTN63C25E004P - Arch. Renato Nunzio Meloni, Via A. Taramelli n° 7 -07100 SASSARI |
MLNRTN63C25E004P - Arch. Renato Nunzio Meloni, Via A. Taramelli n° 7 -07100 SASSARI |
Agg. 8.134,00
Liquidati 2.862,00 |
dal 19-08-2016 |
| Comune di ITTIRI 005605520C |
Impegno e Liquidazione Servizio Igiene Urbana mese di Luglio. | 01-PROCEDURA APERTA |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
Agg. 56.428,00
Liquidati 56.428,00 |
dal 01-07-2016 al 31-07-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 1.071,06
Liquidati 1.071,06 |
dal 05-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z421B653D9 |
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BOCCACCIO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01301070858 - L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. |
01301070858 - L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. |
Agg. 1.892,00
Liquidati 1.042,40 |
dal 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z6E1B6BED0 |
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente | Agg. 11.363,00 |
dal 06-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB51B7D0DF |
FORNITURE BUSTE IN PLT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TREMITE MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 3.089,00
Liquidati 3.089,00 |
dal 12-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z2E1B1762A |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILE VIA TOGLIATTI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUDA ANTONIO - CIG: Z2E1B1762A | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
Agg. 957,00
Liquidati 957,00 |
dal 12-09-2016 al 22-11-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 676,00
Liquidati 676,00 |
dal 13-09-2016 al 30-11-2016 |
| Comune di ITTIRI Z9F1B1F3BA |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOLAVAGGIO RIPARAZIONI FADDA PIETRO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01853740908 - autolavaggio riparazioni di pietro fadda |
01853740908 - autolavaggio riparazioni di pietro fadda |
Agg. 225,00
Liquidati 225,00 |
dal 13-09-2016 al 19-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z331B24569 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI DERIVATI DEL FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ACQUISTO TRAMITE SARDEGNA CAT – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. SRL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03275910960 - SIDER NET SPA |
03275910960 - SIDER NET SPA |
Agg. 3.925,60
Liquidati 3.866,36 |
dal 14-09-2016 al 11-10-2016 |
| Comune di ITTIRI ZEC1AED5CA |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI N. 300 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQUISTO TRAMITE MEPA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03885810287 - SICIT BITUMI |
03885810287 - SICIT BITUMI |
Agg. 1.296,00
Liquidati 1.296,00 |
dal 19-09-2016 al 30-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z471AF705A |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI PALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.M.EL SRL – CIG: Z471AF705A | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00626500953 - DI.M.EL SRL 00561630955 - ELCOM 00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00626500953 - DI.M.EL SRL |
Agg. 3.795,00
Liquidati 3.795,00 |
dal 16-09-2016 al 31-10-2016 |
| Comune di ITTIRI Z291B01EA2 |
DETERMINA A CONTRATTARE ACQUISIZIONE VESTIARIO ANNO 2016 PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI E CIMITERIALI ACQUISTO MEPA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GIESSE FORNITURE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL 02138210907 - safety energy srl |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
Agg. 1.343,00
Liquidati 1.343,00 |
dal 21-09-2016 al 30-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZF81B51053 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CALDAIA PER IMPIANTI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02041870904 - LOVISI SRL 02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO 00917230906 - CHESSA LUCIANO 01884100908 - TERMOIDRAULICA DI RUIU SEBASTIANO |
02041870904 - LOVISI SRL |
Agg. 893,00
Liquidati 893,00 |
dal 28-09-2016 al 29-09-2016 |
| Comune di ITTIRI Z3A1B4FF6E |
DETERMINA A CONTRATTARE DI BASETTE REGOLABILI PER IL PALCO MODULARE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI SRL - CIG: Z3A1B4FF6E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00773360870 - MARIO ORLANDO E FIGLI SRL |
00773360870 - MARIO ORLANDO E FIGLI SRL |
Agg. 360,00
Liquidati 360,00 |
dal 30-09-2016 al 31-10-2016 |
| Comune di ITTIRI Z161B5B6E1 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA DI LAMPADINE PER MANUTENZIONE ORDINARIA TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 816,00
Liquidati 612,00 |
dal 30-09-2016 al 30-11-2016 |
| Comune di ITTIRI ZBF1B77E44 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL, – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZBF1B77E44 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 257,00
Liquidati 257,00 |
dal 11-10-2016 al 19-11-2016 |
| Comune di ITTIRI Z791B7C1AE |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI RISME DI CARTA E TONER PER FOTOCOPIATORE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART - CIG Z791B7C1AE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 126,00
Liquidati 126,00 |
dal 12-10-2016 al 24-10-2016 |
| Comune di ITTIRI Z1B1B32269 |
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI. SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA MANITESE SOC. COOP. SOCIALE ARL DI ITTIRI DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
Agg. 960,00
Liquidati 960,00 |
dal 19-09-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z9D1B08B5B |
L.R. 4/2006 ART. 17 - D.G.R. 47/16 DEL 29/09/2015 - INTERVENTO PRENDERE IL VOLO. AVVIO N. 1 PROGETTO I^ ANNUALITA’ - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA DIFFERENZE DI SASSARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02127000905 - Differenze soc. coop. arl. |
02127000905 - Differenze soc. coop. arl. |
Agg. 5.500,00
Liquidati 4.049,99 |
dal 01-09-2016 al 31-08-2017 |
| Comune di ITTIRI Z491B8B3AA |
DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO BOLLETTARI PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP E DICHIARAZIONI IMU - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA GRAFICHE GASPARI SRL. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00089070403 - GASPARI SRL |
00089070403 - GASPARI SRL |
Agg. 189,00
Liquidati 189,00 |
dal 13-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
anticipazione fondo economale per manutenzione automezzi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 122,00 |
dal 20-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z4F1B83EA5 |
nolo a caldo escavatore per ripristino strade interne esterne. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI | Agg. 802,00 |
dal 20-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z081AFC16B |
NOLO A CALDO PER LAVORI DI PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO DELL' ACQUA ED ELIMINAZIONE DELLE CEPPAIE NELL' ECOCENTRO COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
02322960903 - SCAVI MOVIMENTO TERRA DI FRANCA CANNONI |
Agg. 650,00
Liquidati 650,00 |
dal 20-10-2016 al 31-12-2016 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |