Comune di IttiriBandi anno 2016
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z301AA8BFA |
PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "VOLTA LA CARTA" DI PORTO TORRES - PERIODO DAL 24/04/2016 AL 31/08/2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS S.R.L. |
02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS S.R.L. |
Agg. 21.021,00
Liquidati 20.212,50 |
dal 24-04-2016 al 31-08-2016 |
| Comune di ITTIRI Z451B81B98 |
INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA IL "RIFUGIO GESù BAMBINO" DI SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 06/10/2016 AL 31/12/2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80001550906 - RIFUGIO GESU' BAMBINO |
80001550906 - RIFUGIO GESU' BAMBINO |
Agg. 9.135,00
Liquidati 9.135,00 |
dal 06-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z2A1ABCAF9 |
EX ART. 403 C.C. - PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MINORI "CASA GINA" DI NULVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - PERIODO DAL 14/07/2016 AL 31/12/2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02621430905 - LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
02621430905 - LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Agg. 17.955,00
Liquidati 14.700,00 |
dal 14-07-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZB11BB2DA0 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TRANSPORT S.A.S.. – CIG DERIVATO:ZB11BB2DA0 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00306580903 - Transport sas |
00306580903 - Transport sas |
Agg. 6.557,00
Liquidati 6.256,00 |
dal 26-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z691B9CED2 |
OGGETTO: RINNOVO LICENZA ESET ENDPOINT ANTIVIRUS PER CLIENT E SERVER (ANNO 2016) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 1.726,60
Liquidati 1.726,60 |
dal 27-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z5D1BAC88C |
AFFADAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE". | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01552570903 - SINI ALDO |
01552570903 - SINI ALDO | Agg. 12.479,00 |
dal 01-09-2016 al 30-09-2017 |
| Comune di ITTIRI Z221B6F1E7 |
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE –. AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01552570903 - SINI ALDO |
01552570903 - SINI ALDO | Agg. 8.942,00 |
dal 27-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DESTINATI AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COPIE ECCEDENTI A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 41,37
Liquidati 41,37 |
dal 25-10-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z2D1BBCC2E |
Determina a contrattare per le verifiche periodiche degli ascensori comunali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10598330156 - ITALCERT |
10598330156 - ITALCERT |
Agg. 640,00
Liquidati 512,00 |
dal 08-11-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZC51BACF02 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA – CIG: ZC51BACF02 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
00825330285 - SONEPAR ITALIA SUD SPA |
Agg. 764,00
Liquidati 764,00 |
dal 31-10-2016 al 10-11-2016 |
| Comune di ITTIRI Z9F1BB9E6E |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT OM 40 TARGATO SS 322360. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIEZ F.LLI SNC – CIG: Z9F1BB9E6E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 117,00
Liquidati 117,00 |
dal 25-10-2016 al 03-11-2016 |
| Comune di ITTIRI ZBD1BD9993 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER FOTOCOPIATORE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART - CIG ZBD1BD9993 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 361,00
Liquidati 361,00 |
dal 07-11-2016 al 22-11-2016 |
| Comune di ITTIRI ZA31B50C0B |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO EX CINEMA ODEON. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01446090902 - arch. alessandro marcolongo FRIFPP70E18E377X - arch. fiori filippo 02273300901 - arch. antonio fiori MLCRNT70P30H620J - MELCHIONNO RENATO MLNNDR78C02A192F - MELONI ANDREA CMPTZN70L42I452C - CAMPUS TIZIANA MTTLBT71E45I452W - MATTU ELISABETTA PSNNDR55E25E377Z - PISANU ANDREA |
01446090902 - arch. alessandro marcolongo | Agg. 16.387,70 |
dal 16-11-2016 |
| Comune di ITTIRI Z191C55DE2 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FIAT DAILY - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEDICAR DI CASIDDU MARIO - CIG: Z191C55DE2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO |
01187470909 - DEDICAR DI CASIDDU MARIO | Agg. 341,53 |
dal 06-12-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z021C094F6 |
REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016.TRASPORTO DEL MATERIALE DI ARREDAMENTO DELLE SINGOLE SEZIONI ELETTORALI DAI LOCALI DI DEPOSITO AI SEGGI E VICEVERSA E MONTAGGIO E SMONTAGGIO CABINE | 01-PROCEDURA APERTA |
DAUMSM68A09L219M - TRASLOCHI ANGELO DAU DI DAU MASSIMILIANO |
DAUMSM68A09L219M - TRASLOCHI ANGELO DAU DI DAU MASSIMILIANO |
Agg. 650,00
Liquidati 650,00 |
dal 02-12-2016 al 06-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZA61C495A2 |
DETERMINA A CONTRATTARE DI NOLO MINIESCAVATORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA XXV LUGLIO - COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 01-PROCEDURA APERTA |
01077340907 - DORE RAFFAELE |
01077340907 - DORE RAFFAELE | Agg. 988,00 |
dal 01-12-2016 al 28-02-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE | Agg. 409,84 |
dal 30-11-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z0D1C46E5B |
DETERMINA A CONTRATTARE PROCEDURA IN ECONOMIA DI SABBIA E CEMENTO PER STRAORDINARIA VIA XXV LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA – CIG: Z0D1C46E5B COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -- | 01-PROCEDURA APERTA |
00103320909 - RUDA ANTONIO |
00103320909 - RUDA ANTONIO | Agg. 900,00 |
dal 02-12-2016 al 28-02-2017 |
| Comune di ITTIRI Z651BE6B35 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR. 1 SWITCH DI RETE PER LA SALA SERVER DEL CED COMUNALE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL | Agg. 634,40 |
dal 11-11-2016 al 25-11-2016 |
| Comune di ITTIRI Z211BED661 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR.3 RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE TRIENNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02429130905 - UNO SRL |
02429130905 - UNO SRL | Agg. 164,70 |
dal 09-11-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 2018D E ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 333,06
Liquidati 333,06 |
dal 06-12-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 244,00
Liquidati 244,00 |
dal 07-12-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z901C77FB9 |
ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA INSTALLARE NELLE SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia |
Agg. 430,00
Liquidati 430,00 |
dal 15-12-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z091C879A2 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURA TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE MEPA DI CONTENITORI CARRELLATI DA LITRI 240 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA POSIZIONARE NEI LOCALI PUBBLICI– | 01-PROCEDURA APERTA |
02143110928 - ekocarbonia |
02143110928 - ekocarbonia | Agg. 900,00 |
dal 21-12-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZD51BFEA5D |
ACQUISIZIONE DI TRACHITE DI ITTIRI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA XXV LUGLIO - (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRACHITE ARTIGIANA DI SANDRA CORRIAS E C. SNC – CIG: ZD51BFEA5D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01661890903 - TRACHITE ARTIGIANA DI SANDRA CORRIAS E C. SNC |
01661890903 - TRACHITE ARTIGIANA DI SANDRA CORRIAS E C. SNC |
Agg. 4.900,00
Liquidati 4.900,00 |
dal 15-11-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z0F1C124AC |
ECONOMIA DI UNA PINZA PER CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA XXV LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDER NET – CIG: Z0F1C124AC- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03275910960 - SIDER NET SPA |
03275910960 - SIDER NET SPA |
Agg. 258,00
Liquidati 258,00 |
dal 18-11-2016 al 12-12-2016 |
| Comune di ITTIRI ZBF1C2D27E |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI FIAT GRANDE PUNTO E PIAGGIO QUARGO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIEZ F.LLI SNC- CIG: ZBF1C2D27E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
01493670903 - DIEZ F.LLI SNC |
Agg. 569,00
Liquidati 569,00 |
dal 25-11-2016 al 15-12-2016 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 409,84
Liquidati 208,76 |
dal 30-11-2016 al 31-12-2016 |
| Comune di ITTIRI Z5D1C80025 |
LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA D’ANNUNZIO” –. AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743310904 - DORE MARIO |
01743310904 - DORE MARIO | Agg. 6.784,00 |
dal 21-12-2016 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI ZC61BE8750 |
ACQUISIZIONE DI DERIVATI DEL FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET. SRL – CIG: ZC61BE8750- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03275910960 - SIDER NET SPA |
03275910960 - SIDER NET SPA |
Agg. 2.637,66
Liquidati 2.637,66 |
dal 13-12-2016 al 16-12-2016 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
||
| Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
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| Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
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| Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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| Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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| Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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| Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |