Comune di IttiriBandi anno 2017
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI ZD31EF59E9 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI DI NOLO AUTOSPURGO PER DISINTASAMENTO CONDOTTA FOGNARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEONI S.R.L. – CIG: ZD31EF59E9- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02003010903 - autospurgo leoni s.r.l. |
02003010903 - autospurgo leoni s.r.l. |
Agg. 400,00
Liquidati 200,00 |
dal 12-06-2017 al 20-06-2017 |
| Comune di ITTIRI Z741EF21E9 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI MATERIALE DA SOSTITUIRE SUL TRINCIA-ERBA DELLA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA CIG.: Z741EF21E9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01041640903 - FER BETON SRL |
01041640903 - FER BETON SRL |
Agg. 223,00
Liquidati 223,00 |
dal 13-06-2017 al 30-06-2017 |
| Comune di ITTIRI Z2C1E80271 |
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.U) "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA AMSICORA IN CENTRO STORICO DI ITTIRI”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01494400904 - arch. antonio delogu SPNLRD66C22L989H - SPANU LEONARDO SNTGCR83T26I452R - SANTORO GIANCARLO MARCO FNNNDR75D08A192P - FONNESU ANDREA |
01494400904 - arch. antonio delogu | Agg. 30.738,00 |
dal 14-06-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 200,00
Liquidati 200,00 |
dal 16-02-2017 al 04-04-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - TAMBURO PER STAMPANTE OKI B401D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 134,20
Liquidati 134,20 |
dal 07-03-2017 al 04-04-2017 |
| Comune di ITTIRI Z141E33168 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI NR. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DEI SOFTWARE JPERS E JKRONOS ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 2.500,00
Liquidati 2.500,00 |
dal 13-04-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI Z191E3FFAC |
ACQUISTO DI COMPONENTI INFORMATICI E SERVIZI NECESSARI AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SERVER COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE DI SASSARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL 01855350904 - BITMANIA SERVIZI INFORMATICI 01475930903 - POLARIS |
01586370908 - TEAM SERVICE SRL |
Agg. 14.786,40
Liquidati 14.786,40 |
dal 18-06-2017 al 30-06-2017 |
| Comune di ITTIRI Z651E968F8 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR.2 KIT DI FIRMA DIGITALE TRIENNALI (TOKEN E CERTIFICATO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNO SRL DI SASSARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02429130905 - UNO SRL |
02429130905 - UNO SRL | Agg. 305,00 |
dal 17-05-2017 al 30-06-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNUNALE SERVIZIO IIGIENE URBANA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 122,00
Liquidati 95,00 |
dal 26-06-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI ZA41ED05DD |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ANIMAZIONE E TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 10.371,15 |
dal 15-06-2017 al 31-12-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZF91EEB5A1 |
RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO EDUCATIVO E RICREATIVO PER DISABILI PER IL PERIODO DI ANNI UNO - MAGGIO 2017/MAGGIO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE MANITESE A.R.L. DI ITTIRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL |
01426160907 - MANITESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL | Agg. 22.864,75 |
dal 15-06-2017 al 15-05-2018 |
| Comune di ITTIRI Z9D1EE9DD0 |
INDIZIONE DI GARA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.230,00 |
dal 30-06-2017 al 30-09-2017 |
||
| Comune di ITTIRI Z351F25159 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER IL RITIRO DI CARCASSE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAXI DOG di SASSARI.Z351F25159. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01955820905 - TAXI DOG |
01955820905 - TAXI DOG |
Agg. 400,00
Liquidati 200,00 |
dal 30-06-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI Z3E1E99658 |
SOMMINISTRAZIONE DEL GAS PER I LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TURATI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BOCCACCIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03257960926 - FONTENERGIA 7 |
03257960926 - FONTENERGIA 7 |
Agg. 39.000,00
Liquidati 18.050,00 |
dal 01-01-2017 |
| Comune di ITTIRI Z161F2D33D |
Determinazione a contrattare PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 2 CONDIZIONATORI E CONTESTUALE RIMOZIONE DEI VECCHI CONDIZIONATORI NELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA XXV LUGLIO. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO |
02550300905 - TERMOCLIMA SERVICE DI CONTENE GIAN MARIO |
Agg. 2.000,00
Liquidati 2.000,00 |
dal 05-07-2017 al 30-09-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE EDILE, IDRICO, ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 204,00
Liquidati 204,00 |
dal 05-07-2017 al 31-07-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT GRANDE PUNTO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 73,77
Liquidati 73,77 |
dal 07-07-2017 al 31-07-2017 |
| Comune di ITTIRI ZBC1E91978 |
“LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA" AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SLRGPL82P28I452T - GEOM. SALARIS GIANPAOLO DI ITTIRI DVNPTR83T05A192B - GEOM. PIETRO DEVINU DI ITTIRI SCHGNN65R07E377U - GEOM.. SECHI GIOVANNI MARIA DI ITTIRI DREMRA72P02I452D - GEOM. MARIO DERIU DI ITTIRI MLNSVT78P30A192M - GEOM. SALVATORE MELONI DI ITTIRI 01675060907 - geom. salvatore Casiddu |
SLRGPL82P28I452T - GEOM. SALARIS GIANPAOLO DI ITTIRI | Agg. 5.311,00 |
dal 12-07-2017 al 12-07-2018 |
| Comune di ITTIRI 7085746E90 |
L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE, A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA SITA NELLA VIA XXV LUGLIO " | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01183580909 - DERUDA LEONARDO 01617480908 - Edil M.A. 02445900901 - sercad s.n.c. 02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL 01742950908 - IMPRESA EDILE COCCO GIOVANNI BATTISTA 02404910909 - NORDEDIL COSTRUZIONI SRL 01157360908 - SE.SAR. SRL 02434240905 - GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE 01272170909 - C.L.M. SRL 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 02072670900 - EDIL P.L. DI PODDIGHE LUIGI 02057060929 - IMPRESA ORRU' FLORIANA |
01183580909 - DERUDA LEONARDO |
Agg. 107.823,64
Liquidati 82.863,00 |
dal 10-07-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
anticipazione fondo economale. per acquisto materiali per la manutenzione ordinaria delle strade interne. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 245,90
Liquidati 245,00 |
dal 12-07-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI ZD41F4E5E6 |
DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE DELLA TRATTRICE MCCORMICK FL 105 XL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA- CIG.: ZD41F4E5E6- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
02101160907 - G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA |
Agg. 224,30
Liquidati 224,30 |
dal 14-07-2017 al 20-07-2017 |
| Comune di ITTIRI Z3C1F57447 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER NOLO CAMION CON CESTELLO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESOLE TRASPORTI SNC - CIG.: Z3C1F57447 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01619170903 - DESOLE TRASPORTI SNC |
01619170903 - DESOLE TRASPORTI SNC |
Agg. 480,00
Liquidati 480,00 |
dal 14-07-2017 al 31-08-2017 |
| Comune di ITTIRI ZB41F48217 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. - IMPEGNO DI SPESA | 01-PROCEDURA APERTA |
00130190952 - STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO |
00130190952 - STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO |
Agg. 12.699,89
Liquidati 12.699,89 |
dal 17-07-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER PICCOLI ACQUISTI URGENTI PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 737,70
Liquidati 737,00 |
dal 21-07-2017 al 11-09-2017 |
| Comune di ITTIRI ZBD1F1375A |
GESTIONE DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REIS - AFFIDAMENTO ALLA SERVIZI MULTIPLI SOC. COOP. SOCIALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03118700925 - SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
03118700925 - SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Agg. 17.609,32 |
dal 05-07-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI 0000000000 |
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE MINUTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
00367560901 - ECONOMO COMUNALE |
Agg. 163,00
Liquidati 163,00 |
dal 26-07-2017 al 01-08-2017 |
| Comune di ITTIRI Z311C0F7E9 |
Servizio di Manutenzione estintori e porte scorrevoli comunali . Affidamento tramite CAT Sardegna. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02432010904 - AS ANTINCENDIO 01039960958 - ISMA di Melis Enrico |
02432010904 - AS ANTINCENDIO |
Agg. 4.067,00
Liquidati 2.033,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2018 |
| Comune di ITTIRI Z861F9EDCD |
Fornitura e installazione di una pompa sommersa in un pozzo dell' ex mattatoio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
01976680908 - DEMONTIS CESARE SRL |
Agg. 1.106,00
Liquidati 1.106,00 |
dal 22-08-2017 al 30-09-2017 |
| Comune di ITTIRI ZD81FAC21D |
Pulizia caditoie e attraversamenti stradali comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
02252620402 - Consorzio formula Ambiente |
Agg. 13.636,00
Liquidati 13.636,00 |
dal 28-08-2017 al 31-12-2017 |
| Comune di ITTIRI Z521F91AB6 |
DETERMINA A CONTRATTARE DI BENI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART - CIG: Z521F91AB6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL |
Agg. 540,51
Liquidati 540,51 |
dal 04-08-2017 al 31-08-2017 |
Gare pluriennali
| CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di ITTIRI 649647224A |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI VIA PORCHEDDU. GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CUP: J44H15000730006, CIG: 649647224A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 122.712,10
Liquidati 121.800,00 |
dal 01-06-2016 al 01-09-2016 - 25-11-2016 |
||
| Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z661A0AA37 |
NOLO MEZZI MECCANICI CON ATTREZZO TRINCIATORE SFIBRATORE PER SFALCIO STRADE ESTERNE, TRAMITE CONVENZIONI CON OPERATORI AGRICOLI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 27.688,00
Liquidati 27.319,00 |
dal 01-06-2016 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z091C879A2 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURA TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE MEPA DI CONTENITORI CARRELLATI DA LITRI 240 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA POSIZIONARE NEI LOCALI PUBBLICI– | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 900,00 |
dal 21-12-2016 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
||
| Comune di ITTIRI Z0F15FD8D8 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 60.000,00 |
dal 01-11-2015 al 31-10-2018 - 31-12-2018 |
||
| Comune di ITTIRI ZA31B50C0B |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO EX CINEMA ODEON. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 16.387,70 |
dal 16-11-2016 - 30-01-2017 |
||
| Comune di ITTIRI 6327614043 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI CIRCOSTANTI DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN REGIONE MARTINEDDU per due anni. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 155.395,00
Liquidati 64.482,70 |
dal 25-01-2016 - 16-01-2017 |
||
| Comune di ITTIRI 6837764d58 |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI VIA PORCHEDDU. (PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 41.222,00 |
dal 20-10-2016 al 25-11-2016 - 02-02-2017 |
||
| Comune di ITTIRI Z621C8667B |
FORNITURA BUONI PASTO IV TRIMESTRE 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 3.270,61 |
dal 15-12-2016 al 30-12-2016 - 01-02-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZD21C8FF3A |
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI PER MESSA A NORMA E VERIFICA PERIODICA ANNUALE DEL MONTAFERETRI MOD. 5990 – MATR. 99003/07 –-VERIFICA ANNUALE A.S.L. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLEDIANAMICA PIANA – CIG: ZD21C8FF3A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 536,40 |
dal 16-12-2016 al 31-12-2016 - 23-01-2017 |
||
| Comune di ITTIRI Z611C9BD60 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA PER MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO VIA TOGLIATTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z611C9BD60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 573,77 |
dal 23-12-2016 al 31-12-2016 - 01-02-2017 |
||
| Comune di ITTIRI ZF41C9CD77 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MESSA A NORMA E VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA GRU MONTATA SU OM 40 VERIFICA ANNUALE A.S.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 477,60 |
dal 23-12-2016 al 31-12-2016 - 08-02-2017 |
||
| Comune di ITTIRI 65377290A5 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/04/2019 APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L'AVVENIRE 90 SOC.COOP.AR.L. | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 116.460,00
Liquidati 25.750,64 |
dal 11-04-2016 al 30-04-2019 - 14-02-2017 |
||
| Comune di ITTIRI Z7D1CC481C |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA – IMPEGNO DITTA TIPIESSE – CIG: Z7D1CC481C E AUTORIZZAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO ALLA COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 8.200,00 |
dal 29-12-2016 al 31-01-2017 - 09-02-2017 |
||
| Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 07-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z991CBEAAB |
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E DI MESSA A NORMA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.320,00 |
dal 28-12-2016 - 16-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z1616BE93F |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PORCHEDDU”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 24.030,00 |
dal 02-11-2015 - 07-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZA418DEFC4 |
Determina a contrarre per l' acquisizione in via autonoma di servizi tramite procedura i economia di ritiro torner esausti per stampanti. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta ECO 3 R di Barone Francesco. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 600,00
Liquidati 300,00 |
dal 10-03-2016 al 31-12-2017 - 22-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z2B1C5755D |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE DELL’AGRO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI MAGLIA ELETTROSALDATA ATTRAVERSO IL PORTALE “SARDEGNACAT” – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET SPA – CIG:Z2B1C5755D | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 1.590,00 |
dal 23-02-2017 al 29-12-2017 - 06-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI 6538988F96 |
“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI EX CINEMA ODEON -1° LOTTO DEMOLIZIONE-”. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 65.458,00
Liquidati 41.003,00 |
dal 26-04-2016 - 10-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZE115D0ECC |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA LA DIGA SUL RIO MINORE IN LOCALITÀ "ZEPPERE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ALDO SINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 576,00 |
dal 08-09-2015 al 31-12-2015 - 01-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z221B6F1E7 |
LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E STRUMENTAZIONE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE –. AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 8.942,00 |
dal 27-10-2016 al 31-12-2016 - 14-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z6B1A4338E |
lavori di montaggio impianto fotovoltaico esistente scuole elementari. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 7.850,00 |
dal 30-11--0001 - 17-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI 65084162CA |
lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola secondaria di I° grado di via xxv luglio. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 198.386,00
Liquidati 154.800,00 |
dal 22-07-2016 - 22-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI 6638391D8A |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI E DELL? ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 10 SARDEGNA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA . CIG DERIVATO 6638391D8A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 224.000,00
Liquidati 115.848,00 |
dal 01-06-2016 al 01-06-2017 - 06-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z0D1C46E5B |
DETERMINA A CONTRATTARE PROCEDURA IN ECONOMIA DI SABBIA E CEMENTO PER STRAORDINARIA VIA XXV LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA – CIG: Z0D1C46E5B COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -- | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 900,00 |
dal 02-12-2016 al 28-02-2017 - 28-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 03-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z6E1B6BED0 |
SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 11.363,00 |
dal 06-10-2016 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 20-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z761AD4263 |
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (RDO) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 28.914,00 |
dal 01-10-2016 al 30-09-2021 - 20-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z811AF929D |
SUPPORTO SISTEMISTICO PER INTEGRAZIONE ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB DI MAGGIOLI SPA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE JPERS E JKRONOS - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 12.200,00
Liquidati 4.880,00 |
dal 07-09-2016 al 31-12-2016 - 20-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z8A1A8A664 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNUALITA' 2016 ALLA DITTA SIMULA GIOVANNI BATTISTA - ACQUISTO TRAMITE ME.PA. RDO - CODICE CIG Z8A1A8A664 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.850,00
Liquidati 925,00 |
dal 06-07-2016 al 06-07-2017 - 20-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z621C8A054 |
ACQUISTO, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA (ODA), DI SOFTWARE E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTI IN FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 549,00 |
dal 23-12-2016 al 31-12-2016 - 20-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z2D1BBCC2E |
Determina a contrattare per le verifiche periodiche degli ascensori comunali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 640,00
Liquidati 512,00 |
dal 08-11-2016 al 31-12-2016 - 28-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z251A4EBA5 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI SERVIZI PER RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIA GRANDE PUNTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DEDICAR DI CASIDDU MARIO CIG: Z251A4EBA5- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 263,00 |
dal 22-06-2016 al 31-07-2016 - 31-12-2016 |
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| Comune di ITTIRI Z2D1B36ED6 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA : RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE E RIQUALIFICAZIONE VIALE CIMITERO COMUNALE -1° STRALCIO”. AGGIUDICAZIONE LAVORI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 30.235,02 |
dal 07-12-2016 - 23-05-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZF31AF1477 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA : RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE E RIQUALIFICAZIONE VIALE CIMITERO COMUNALE -1° STRALCIO. Incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 8.134,00
Liquidati 2.862,00 |
dal 19-08-2016 - 23-05-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 31-12-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZD60A96110 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, GIORNATE DI FORMAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 3.720,00
Liquidati 1.860,00 |
dal 05-07-2013 al 28-08-2014 - 09-02-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z651BE6B35 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR. 1 SWITCH DI RETE PER LA SALA SERVER DEL CED COMUNALE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 634,40 |
dal 11-11-2016 al 25-11-2016 - 15-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z211BED661 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR.3 RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE TRIENNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 164,70 |
dal 09-11-2016 al 31-12-2016 - 15-03-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZC01A97619 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 2.440,00
Liquidati 813,25 |
dal 01-07-2016 al 31-12-2017 - 21-04-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z621C730A7 |
servizio di autospurgo per disintasamento condotte fognarie scuole medie. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 491,00 |
dal 13-12-2016 al 16-12-2016 - 23-05-2017 |
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| Comune di ITTIRI 6638391D8A |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI E DELL? ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 10 SARDEGNA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA . CIG DERIVATO 6638391D8A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 224.000,00
Liquidati 115.848,00 |
dal 01-06-2016 al 01-06-2017 - 19-07-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z281AEB783 |
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE, A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA, SITA NELLA VIA XXV LUGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 11.439,00 |
dal 22-08-2016 - 12-09-2017 |
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| Comune di ITTIRI ZB415D0E6F |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO INCARICO GEOLOGICO PER LA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA GEOTECNICA PRESSO LA DIGA SUL RIO MINORE IN LOCALITÀ "ZEPPERE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. MAURIZIO CALDERARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.400,00 |
dal 08-09-2015 al 31-12-2015 - 02-10-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z5D1BAC88C |
AFFADAMENTO INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE". | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.479,00 |
dal 01-09-2016 al 30-09-2017 - 26-10-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z5D1C80025 |
LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA D’ANNUNZIO” –. AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 6.784,00 |
dal 21-12-2016 al 31-12-2017 - 07-11-2017 |
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| Comune di ITTIRI Z661C8EBEC |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIPPOLANDIA SRL DI ITTIRI DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 6.000,00 |
dal 01-01-2017 al 31-12-2017 - 31-12-2017 |